Цитата:
Сообщение от partyzanka
В книгу покупок включаете по мере оплаты. Документ - "Счет-фактура полученный", введенный на основании документа "Услуги сторонних организаций".
В книгу продаж включаете, потому, что это НДС к уплате, хоть вы его и платите как налоговый агент. Оборот К68.2 + Оборот К68.2А = Итого в книге продаж.
Д26 К60 - начислено без НДС сумма 100=
Д19 К 60 - начислен НДС сумма 18=
Д60 К 68.2А - начислен НДС НА к уплате сумма 18=
Д68.2А К51 - уплачен НДС НА сумма 18=
Д60 К51 - уплачена основная сумма аренды в КУГИ сумма 100=
Д68.2 К19.3 - НДС по внутреннему рынку уменьшен на сумму уплаченного НДС НА сумма 18=
|
У нас все в один день происходит. В начале квартале платим, этим же числом я делаю поступление товаров и услуг.
Выделенное как реализовывается?