Пршу помощи у коллективного разума. В апреле 2011 года была отгрузка на 113100=00. У меня на руках только счет-фактура, до сих пор накладная с отметкой от покупателя не вернулась. на 01.01.12 по этой организации у меня образовался аванс на сумму 8700=00 (НДС с аванса начислен в 4 кв.). Приходит сейчас от них сверка и там значится отгрузка на сумму 121800=00 . Т.е. вот они 8700=00. (Видимо в доки внесли изменения и мне сказать не надо).
Вопрос, что делать. Прошлый год трогать не хочу, там и так были корректировки, светится из-за такой суммы по ндс(1327) и прибыли(1474) не хочу. Списать сейчас в доход и заплатить прибыль? И как ндс из начисленного с авансов перевести в ндс с дохода? А клиенту придется сверку не подписывать.
|