Бухгалтера всех стран ... объединяйтесь!!! - 3

[gusena79]

я услуги делю (в 1с7):
- на сумму которая принимается и НДС с нее к возмещению
- на сумму которая не принимается и на основании ее НДС на 91

[idelena]

Сообщение от Ореховая

да, позвонила в тех поддержку - сказали что если что, то они сделают офиц справку о дате отправки

Все верно Испугалась, пошла перепроверять Мой отчет отправлен 15.02.

[Милла]

Сообщение от Kru

справка бух -пропорционально, что на прибыль, что на 20

у меня не получается НДС разделить. Я понимаю как это должно быть, но как это провести?

Проводишь одним актом
Дт26 Кт 60 (на себестоимость)
Дт 26 (за счет прибыли) Кт 60 (на прибыль)
но
Дт19 кт 60 идет на всю сумму.


Как этот 19 счет уменьшить?

[masha_hayd]

Сообщение от Милла

у меня не получается НДС разделить. Я понимаю как это должно быть, но как это провести?

Проводишь одним актом
Дт26 Кт 60 (на себестоимость)
Дт 26 (за счет прибыли) Кт 60 (на прибыль)
но
Дт19 кт 60 идет на всю сумму.


Как этот 19 счет уменьшить?

К68 Д 19 НДС на предъявление
К91 Д 19 НДС за счет прибыли

[masha_hayd]

Из 5 организаций электронно, отправленных 08,02,2012
у меня принята только одна - самая сложная, все остальные висят в статусе получены..
Хорошо работает ПФ, а обязан по соглашению в три дня.

[Милла]

Сообщение от gusena79

я услуги делю (в 1с7):
- на сумму которая принимается и НДС с нее к возмещению
- на сумму которая не принимается и на основании ее НДС на 91

И я в 1С.

А "на сумму которая не принимается и на основании ее НДС на 91" - это как?

Можно мне для тупых

Сообщение от masha_hayd

К68 Д 19 НДС на предъявление
К91 Д 19 НДС за счет прибыли

Когда я приходую услуги сторонних организаций. Я просто пишу номер счет -фактуры Они автоматом идут
Дт 19 Кт 60

а в конце месяца на 68.

Как на 91 отнести часть? Бух. справкой?

Я пыталась, но в книгу покупок все равно лезет вся счет-фактура

Сообщение от masha_hayd

Из 5 организаций электронно, отправленных 08,02,2012
у меня принята только одна - самая сложная, все остальные висят в статусе получены..
Хорошо работает ПФ, а обязан по соглашению в три дня.

Я отправила 1-у 14-го числа. Сегодня пришло подтверждение, что они получили. Но протокола еще нет. Т.е. проверять будут неделю.

[masha_hayd]

Сообщение от Милла

Когда я приходую услуги сторонних организаций. Я просто пишу номер счет -фактуры Они автоматом идут
Дт 19 Кт 60

а в конце месяца на 68.

Как на 91 отнести часть? Бух. справкой?

Я пыталась, но в книгу покупок все равно лезет вся счет-фактура

Разнесите 2 строчками в одной операции
В первом укажите что ндс на 19, во второй строчке поставьте прооводку, что ндс на 91

[Милла]

Сообщение от masha_hayd

Разнесите 2 строчками в одной операции
В первом укажите что ндс на 19, во второй строчке поставьте прооводку, что ндс на 91

Так там просто негде поставить этот 91.

Вот фотка в семерке

[masha_hayd]

Сообщение от Милла

Так там просто негде поставить этот 91.

Вот фотка в семерке

семерку ужО не помню...

[Милла]

Сообщение от masha_hayd

семерку ужО не помню...

хорошо вам