Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 4

[Vikki_vesna]

Сообщение от mamamal Vika

А это тут причем?
НДС Вам сдавать надо в любом варианте. Оплачивать - потом возмещать.

спасибо уже разобрались

[partyzanka]

Сообщение от Ales_Gut

Ни че не поняла. Можно для особо одаренных поподробнее. Почему СЧФ - выданный? Не полученный что ли? И почему книга продаж? Не покупок что ли?

В книгу покупок включаете по мере оплаты. Документ - "Счет-фактура полученный", введенный на основании документа "Услуги сторонних организаций".
В книгу продаж включаете, потому, что это НДС к уплате, хоть вы его и платите как налоговый агент. Оборот К68.2 + Оборот К68.2А = Итого в книге продаж.

Д26 К60 - начислено без НДС сумма 100=
Д19 К 60 - начислен НДС сумма 18=
Д60 К 68.2А - начислен НДС НА к уплате сумма 18=
Д68.2А К51 - уплачен НДС НА сумма 18=
Д60 К51 - уплачена основная сумма аренды в КУГИ сумма 100=
Д68.2 К19.3 - НДС по внутреннему рынку уменьшен на сумму уплаченного НДС НА сумма 18=

[partyzanka]

Сообщение от sofarti

посмотрите в договоре у контрагента есть закладка НДС в качестве налогового агента там надо поставить галочку и программа сама будет этот НДС ставить на 68, у меня по крайней мере так, я правда на УСН по ндс как агент

Это в 1С8?

[sofarti]

Сообщение от partyzanka

Это в 1С8?

да 8.2

[partyzanka]

Сообщение от sofarti

да 8.2

У меня 1С7, не могу пока с 1С8 подружиться, поэтому мудрю

[Ales_Gut]

Сообщение от sofarti

посмотрите в договоре у контрагента есть закладка НДС в качестве налогового агента там надо поставить галочку и программа сама будет этот НДС ставить на 68, у меня по крайней мере так, я правда на УСН по ндс как агент

Класс!!! Все получилось. Спасибо .

[Ales_Gut]

Сообщение от partyzanka

В книгу покупок включаете по мере оплаты. Документ - "Счет-фактура полученный", введенный на основании документа "Услуги сторонних организаций".
В книгу продаж включаете, потому, что это НДС к уплате, хоть вы его и платите как налоговый агент. Оборот К68.2 + Оборот К68.2А = Итого в книге продаж.

Д26 К60 - начислено без НДС сумма 100=
Д19 К 60 - начислен НДС сумма 18=
Д60 К 68.2А - начислен НДС НА к уплате сумма 18=
Д68.2А К51 - уплачен НДС НА сумма 18=
Д60 К51 - уплачена основная сумма аренды в КУГИ сумма 100=
Д68.2 К19.3 - НДС по внутреннему рынку уменьшен на сумму уплаченного НДС НА сумма 18=

У нас все в один день происходит. В начале квартале платим, этим же числом я делаю поступление товаров и услуг.

Выделенное как реализовывается?

[vinnipux]

Звонила в статистику Вот что ответили:
Баланс и форму 2 сдают все МП
а форму ТЗВ МП сдают не все, они смотрели по ОКПО. Одна фирма попала в выборку, другая нет.

[partyzanka]

Сообщение от Ales_Gut

У нас все в один день происходит. В начале квартале платим, этим же числом я делаю поступление товаров и услуг.

Выделенное как реализовывается?

Я расходы учитываю методом начисления (в конце каждого месяца равными частями).
В книгу продаж включается как раз с помощью счет-фактуры выданного (без проводок).

Я пишу про 1С7.
Может в 1С8 придумали что-то поудобнее, как с проводкой Д19К68.2А.

[Vikki_vesna]

Подскажите пожалуйста в 1С (УСН) как можно посмотреть НДС к восстановлению? по идее он д.б. на 19 сч. но увы..нигде не отражен