Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 4

[Метелица]

Сообщение от Ashley Michele

ХЕЛП!
Девочки, какая у меня проблема нависла, просто пойти и сразу убица об стенууууу....

Есть такая у меня фирма. Торговля, ОСН. Открылись в июле 10 года. За 9 месяцев отчетность сдавал какой-то мужик, основываясь просто на предоставленных цифрах. Вышел копеечный убыток, на этом успокоились.
Дальше за дело взялась уже я, но тогда еще ни бум-бумкала толком ничего и по сути заносила только первичку, а закрывала мне все аудитор.
Так вот, видимо мы по большой запарке перед годовой отчетностью, подводя к определнной прибыли год, совсем не посмотрели на реальную прибыль 9 месяцев
Сейчас чудесным образом всплыли документы по реализации за 10 год. Делать нечего, приходится вскрывать 10 год и добавлять продажи, готовлюсь морально корректировать старые декларации и писать письма по корректировкам строк баланса. В общем это я все о лирике...
А проза такова, что за 9 месяцев 10 года у нас прибыль и очень не маленькая, но за год картина меняется не существенно при этом. Что делать-тоооо, поможите советом, люди бывалые

я бы, наверное, переподала 9 месяцев и год, плюс письмо с комментариями. Если недоплата по году - доплатила бы. Кажется, при самостоятельном обнаружении ошибок пени начислять не нужно (точно не помню)
Слушайте, а что за письма по корректировкам баланса вы подаете? Бух.отчетность не корректируется же, вы письмами выкручиваетесь?

[sofarti]

Сообщение от ТигрОля

тем не менее заполняется - Начислено.
Иначе - неправильно заполнена Декларация УСН.


охо-хо
Читаем интструкцию:
4.4. По коду строки 030 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за первый квартал.
Исчисленную!!!!! а не то что заплатили когда то там.
Они и так видят сколько оплатил аванс.платежей налогоплательщик.

В подтверждение моих слов- топ на клерке, посвещеный деклар.УСН
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=384603

согласна! я неверно выразилась, я плачу столько сколько начисляю, т.е. в первом кв.начислила 100р их уплатила и их же ставлю в 030, во втором квартале начислено за полугодие 200р, плачу 200-100, а в 040 ставлю 200, так ведь?

[Ashley Michele]

Сообщение от Метелица

я бы, наверное, переподала 9 месяцев и год, плюс письмо с комментариями. Если недоплата по году - доплатила бы. Кажется, при самостоятельном обнаружении ошибок пени начислять не нужно (точно не помню)
Слушайте, а что за письма по корректировкам баланса вы подаете? Бух.отчетность не корректируется же, вы письмами выкручиваетесь?

пени нужно, штрафа не будет, если сначала доплатить, потом декларацию сдать

не получится показать... если на пальцах, то по итогам 3 квартала прибыль 100 тыщ, а по итогам года нарастающая прибыль 50. это сразу окажется весьма интересным

я вот думаю. возможно ли как-то криво-косо внести входящий акт, а в четвертом квартале его как бы отменить.. понятно, что лажа выходит, но хоть итоги будут человеческие, в крайнем случае под дурачка можно сплясать при проверке.

ну а про баланс.. а что делать, если нераспределенная прибыль меняется? у меня же дальше все сходится не будет, налоговики там аналитику какую-никакую ведут. ну и плюс по другим строкам есть изменения. как почитала практику, вроде принимают письма с просьбой "принять к сведению"

спасибо вам, что откликнулись. а то я жду, места себе не нахожу

[tasta]

Подскажите пожалуйста - если производство находится в СПб, но в районе, отличном от юрадреса - нужно регистрировать обособку? Как это делается? В какую налоговую и что нужно предоставить? Нужен ли договор аренды? Как лучше сделать, если договор аренды заключен полгода назад?(без штрафов можно как-нибудь это сделать?) Спасибо!

[@Весна@]

Сообщение от Ales_Gut

Ну дак если учредитель не может подарить ООО это ОС, так как регали в ГБР сразу на ООО, то пусть учредитель подарит ООО материал из которого сделает это ОС.

Отлично ! + работников. которые эту пристройку сляпали

[Ales_Gut]

Сообщение от @Весна@

Отлично ! + работников. которые эту пристройку сляпали

В смысле? Их (работников) тоже подарит ООО ?

[ЛЕРУНДЕЛЬ]

Девочки подскажите, на сколько страшно, если в договорах, счетах, актах, сч-ф и т.п. наименование частично сокращенно, т.е. последние три слова переделаны в три заглавные буквы. все остальное соответствует.
НДС- нет.
Кто может прикопаться к этому, полное наименование просто огромное?

[Глафира]

делаю 2-НДФЛ, в 1С сформировала файл. Установлена эл. отчетность Контур-Экстерн.Выбираю для загрузки файл - ничего не происходит, никаких данных не появляется. Никто не сталкивался?

[Ales_Gut]

Сообщение от ЛЕРУНДЕЛЬ

Девочки подскажите, на сколько страшно, если в договорах, счетах, актах, сч-ф и т.п. наименование частично сокращенно, т.е. последние три слова переделаны в три заглавные буквы. все остальное соответствует.
НДС- нет.
Кто может прикопаться к этому, полное наименование просто огромное?

А откуда у ва СЧФ если нет НДС?

[Алдарка]

Сообщение от Алдарка

Девочки, объясните пож-ста ,как в книге ДиР заполнить српавку к разделу 1, а именно строку 030 Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период
за какие года цифры брать - считать минималку за 2011 и налог за 2011 (у меня до минус ра) и между ними разницу? Но я ж платила в 2011 г. не минимальный налог....
а как раз за 2010 год платили минималку....



З.Ы. копаюсь в консультанте - но там не доступны статьи...

Девочки, подскажите