|
|
02.03.2012, 13:13
|
#591
|
Элита
Регистрация: 16.09.2003
Адрес: Кировский р-н
Сообщений: 2 219
|
Цитата:
Сообщение от Ashley Michele
ХЕЛП!
Девочки, какая у меня проблема нависла, просто пойти и сразу убица об стенууууу....
Есть такая у меня фирма. Торговля, ОСН. Открылись в июле 10 года. За 9 месяцев отчетность сдавал какой-то мужик, основываясь просто на предоставленных цифрах. Вышел копеечный убыток, на этом успокоились.
Дальше за дело взялась уже я, но тогда еще ни бум-бумкала толком ничего и по сути заносила только первичку, а закрывала мне все аудитор.
Так вот, видимо мы по большой запарке перед годовой отчетностью, подводя к определнной прибыли год, совсем не посмотрели на реальную прибыль 9 месяцев
Сейчас чудесным образом всплыли документы по реализации за 10 год. Делать нечего, приходится вскрывать 10 год и добавлять продажи, готовлюсь морально корректировать старые декларации и писать письма по корректировкам строк баланса. В общем это я все о лирике...
А проза такова, что за 9 месяцев 10 года у нас прибыль и очень не маленькая, но за год картина меняется не существенно при этом. Что делать-тоооо, поможите советом, люди бывалые
|
я бы, наверное, переподала 9 месяцев и год, плюс письмо с комментариями. Если недоплата по году - доплатила бы. Кажется, при самостоятельном обнаружении ошибок пени начислять не нужно (точно не помню)
Слушайте, а что за письма по корректировкам баланса вы подаете? Бух.отчетность не корректируется же, вы письмами выкручиваетесь?
__________________
АЛенка
|
|
Цитировать ·
|
02.03.2012, 13:21
|
#592
|
Участник
Регистрация: 31.03.2008
Адрес: Спб, теперь Просвет
Сообщений: 213
|
Цитата:
Сообщение от ТигрОля
тем не менее заполняется - Начислено.
Иначе - неправильно заполнена Декларация УСН.
охо-хо
Читаем интструкцию:
4.4. По коду строки 030 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за первый квартал.
Исчисленную!!!!! а не то что заплатили когда то там.
Они и так видят сколько оплатил аванс.платежей налогоплательщик.
В подтверждение моих слов- топ на клерке, посвещеный деклар.УСН
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=384603
|
согласна! я неверно выразилась, я плачу столько сколько начисляю, т.е. в первом кв.начислила 100р их уплатила и их же ставлю в 030, во втором квартале начислено за полугодие 200р, плачу 200-100, а в 040 ставлю 200, так ведь?
|
|
Цитировать ·
|
02.03.2012, 13:42
|
#593
|
Ветеран
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 862
|
Цитата:
Сообщение от Метелица
я бы, наверное, переподала 9 месяцев и год, плюс письмо с комментариями. Если недоплата по году - доплатила бы. Кажется, при самостоятельном обнаружении ошибок пени начислять не нужно (точно не помню)
Слушайте, а что за письма по корректировкам баланса вы подаете? Бух.отчетность не корректируется же, вы письмами выкручиваетесь?
|
пени нужно, штрафа не будет, если сначала доплатить, потом декларацию сдать
не получится показать... если на пальцах, то по итогам 3 квартала прибыль 100 тыщ, а по итогам года нарастающая прибыль 50. это сразу окажется весьма интересным
я вот думаю. возможно ли как-то криво-косо внести входящий акт, а в четвертом квартале его как бы отменить.. понятно, что лажа выходит, но хоть итоги будут человеческие, в крайнем случае под дурачка можно сплясать при проверке.
ну а про баланс.. а что делать, если нераспределенная прибыль меняется? у меня же дальше все сходится не будет, налоговики там аналитику какую-никакую ведут. ну и плюс по другим строкам есть изменения. как почитала практику, вроде принимают письма с просьбой "принять к сведению"
спасибо вам, что откликнулись. а то я жду, места себе не нахожу
|
|
Цитировать ·
|
02.03.2012, 14:19
|
#594
|
Активный участник
Регистрация: 08.02.2010
Адрес: Просвет
Сообщений: 334
|
Подскажите пожалуйста - если производство находится в СПб, но в районе, отличном от юрадреса - нужно регистрировать обособку? Как это делается? В какую налоговую и что нужно предоставить? Нужен ли договор аренды? Как лучше сделать, если договор аренды заключен полгода назад?(без штрафов можно как-нибудь это сделать?) Спасибо!
|
|
Цитировать ·
|
02.03.2012, 15:45
|
#595
|
Элита
Регистрация: 09.06.2007
Адрес: Московский район "Звездная"
Сообщений: 2 188
|
Цитата:
Сообщение от Ales_Gut
Ну дак если учредитель не может подарить ООО это ОС, так как регали в ГБР сразу на ООО, то пусть учредитель подарит ООО материал из которого сделает это ОС.
|
Отлично ! + работников. которые эту пристройку сляпали
|
|
Цитировать ·
|
02.03.2012, 15:57
|
#596
|
Banned
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 549
|
Цитата:
Сообщение от @Весна@
Отлично ! + работников. которые эту пристройку сляпали
|
В смысле? Их (работников) тоже подарит ООО ?
|
|
Цитировать ·
|
02.03.2012, 16:08
|
#597
|
Мега-элита
Регистрация: 02.04.2008
Адрес: Замшина
Сообщений: 4 949
|
Девочки подскажите, на сколько страшно, если в договорах, счетах, актах, сч-ф и т.п. наименование частично сокращенно, т.е. последние три слова переделаны в три заглавные буквы. все остальное соответствует.
НДС- нет.
Кто может прикопаться к этому, полное наименование просто огромное?
|
|
Цитировать ·
|
02.03.2012, 16:25
|
#598
|
Мега-элита
Регистрация: 12.12.2005
Адрес: Пл.Мужества
Сообщений: 3 807
|
делаю 2-НДФЛ, в 1С сформировала файл. Установлена эл. отчетность Контур-Экстерн.Выбираю для загрузки файл - ничего не происходит, никаких данных не появляется. Никто не сталкивался?
__________________
They say "JUMP!"
|
|
Цитировать ·
|
02.03.2012, 16:29
|
#599
|
Banned
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 549
|
Цитата:
Сообщение от ЛЕРУНДЕЛЬ
Девочки подскажите, на сколько страшно, если в договорах, счетах, актах, сч-ф и т.п. наименование частично сокращенно, т.е. последние три слова переделаны в три заглавные буквы. все остальное соответствует.
НДС- нет.
Кто может прикопаться к этому, полное наименование просто огромное?
|
А откуда у ва СЧФ если нет НДС?
|
|
Цитировать ·
|
02.03.2012, 16:39
|
#600
|
Активный участник
Регистрация: 21.12.2011
Адрес: Гатчинский р-н
Сообщений: 347
|
Цитата:
Сообщение от Алдарка
Девочки, объясните пож-ста ,как в книге ДиР заполнить српавку к разделу 1, а именно строку 030 Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период
за какие года цифры брать - считать минималку за 2011 и налог за 2011 (у меня до минус ра) и между ними разницу? Но я ж платила в 2011 г. не минимальный налог....
а как раз за 2010 год платили минималку....
З.Ы. копаюсь в консультанте - но там не доступны статьи...
|
Девочки, подскажите
|
|
Цитировать ·
|
Опции темы |
Поиск в этой теме |
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|