Бухгалтера всех стран ... объединяйтесь!!! - 2

[МасиЧка]

Сообщение от ♥ Туся ♥

т.е. можно каждый квартал по-немногу уменьшать, чтобы к уплате что-нибудь осталось?

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период, осуществляется в Приложении N 4 к Листу 02 "Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу".
Данное Приложение следует представлять в налоговый орган только за I квартал и за год в целом. Вышеуказанное следует из п. 1.6 Инструкции по заполнению декларации по налогу на прибыль организаций.

Я сейчас тоже столкнулась - насколько поняла просто можно показать и уменьшить в 1кв и за год - то есть за 2 и 3 кв не надо вообще заполнять этот раздел
Но у мня и в 1 кв этого года убыток - вот сижу думаю как правильно отразить
Девочки, у кого так было - подскажите

[ТАНАИС]

Сообщение от МасиЧка

Но у мня и в 1 кв этого года убыток - вот сижу думаю как правильно отразить
Девочки, у кого так было - подскажите

Девочки, а прибыль то есть у кого-нибудь за 1 квартал вообще?

[♥ Туся ♥]

Сообщение от ТАНАИС

Девочки, а прибыль то есть у кого-нибудь за 1 квартал вообще?

У меня есть, 8 тыщ

[Елена Алексеевна]

Сообщение от ***OKSY***

Девочки, принимайте в свои ряды начинающего буха Вообще я директор но теперь буду вести бух учет, как минимум года 2 точно. В некоторых вопросах разобралась, в некоторых - темный лес....

Очень надеюсь на вашу помощь!

У нас упрощенка 6%

Я сама декретница и посему у меня первый вопрос про себя У меня декрет закончился в ноябре, то есть по идее с декабря я должна уже получать отпускные по уходу за ребенком до 1,5 лет, у меня минималка будет. Получать я уже должна эту минималку 5й месяц, фактически не выплачивала себе ничего ибо не с чего пока, в фонд за компенсацией не обращалась, так как только только с годом разобралась что к чему... 15го сдала 1й квартал в ФСС тоже без возмещения. Вопрос...если я обращусь к примеру в мае с межрасчетной ведомостью и возмещением сразу за 6 месяцев, это возможно? Или я могу запросить возмещение только за текущий квартал? Тогда получается декабрь январь февраль март уже не возместят? И у нас будет не возмещение, а ...не помню как называется, дотация что ли...в общем когда переводят до того как работодатель выплатил работнику, авансом в общем.

Есть еще и другие вопросы, но этот основной...

Если вы на УСН, то должны в ФСС предоставлять промежуточную ведомость4 ФСС (например за январь, февраль, матр ,апрель). Написать заявление на бланке ФСС, с указанием р/с организации и в каком банке открыт р/с и вам ФСС вернет на р/с организации сумму ваших расходов. По крайней мере раньше так было.
Все расходы: больничные, декретные, пособия упрощенщики возвращают именно так.

[Tatuana1978]

Сообщение от ТАНАИС

Девочки, а прибыль то есть у кого-нибудь за 1 квартал вообще?

у меня убыток((( НДС, правда, к уплате

[botk]

Сообщение от МасиЧка

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период, осуществляется в Приложении N 4 к Листу 02 "Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу".
Данное Приложение следует представлять в налоговый орган только за I квартал и за год в целом. Вышеуказанное следует из п. 1.6 Инструкции по заполнению декларации по налогу на прибыль организаций.

Я сейчас тоже столкнулась - насколько поняла просто можно показать и уменьшить в 1кв и за год - то есть за 2 и 3 кв не надо вообще заполнять этот раздел
Но у мня и в 1 кв этого года убыток - вот сижу думаю как правильно отразить
Девочки, у кого так было - подскажите

Если в 1 кв убыток, то возмещать не из чего.

[МасиЧка]

Сообщение от botk

Если в 1 кв убыток, то возмещать не из чего.

Это да - а показывать в Приложении N 4 к Листу 02 убыток прошлого года надо?

[Tatuana1978]

Сообщение от МасиЧка

Это да - а показывать в Приложении N 4 к Листу 02 убыток прошлого года надо?

Вот, из Консультанта:
Строки 160 - 180 надо заполнять только при составлении декларации за налоговый период (п. 9.3 Порядка заполнения декларации).
В зависимости от финансового результата по итогам налогового периода показатель строки 160 рассчитывается следующим образом (абз. 2 п. 9.3 Порядка заполнения декларации):
- стр. 160 = стр. 010 - стр. 150 - при получении прибыли;
- стр. 160 = стр. 010 + (убыток по стр. 060 листа 02 - стр. 070 листа 02) + положительное значение стр. 100 листов 05 - при убытке по итогам налогового периода. То есть при получении убытка по итогам налогового периода организациям, не заполняющим строки 080 и 090 листа 02, для определения непогашенного убытка достаточно суммировать показатель строки 010 и абсолютное значение строки 100 листа 02.
заполнять по любому приложение №4 надо - я бы убыток показала, в строку 140 перенесла бы налоговую базу из строки 100 листа 2 (с минусом), строку 150 не заполняла бы (т.к. "Сумма убытка, которая принимается в уменьшение налоговой базы текущего налогового периода, отражается по строке 150 и не может быть больше показателя, который отражен по строке 140.")

[ТАНАИС]

Сообщение от Tatuana1978

у меня убыток((( НДС, правда, к уплате

так тоже самое....

[Svetlana_S]

Девочки, подскажите, плиз.
В каком виде нести документы по экспорту (в Беларусь) в налоговую? Каждую копию заверять или все прошивать? И нужно ли писать какое-нибудь заявление на подтверждение НДС 0%?