Бухгалтера всех стран ... объединяйтесь!!! - 3

[Tatuana1978]

Сообщение от Darianka

а по этому вопросу подскажете?

тут, помнится, разбирали, мнения разошлись...
для себя решила, что выплачиваю за 3 РАБОЧИХ для до отпуска, раз выплачиваю в декабре, то и начисляю в декабре, а раз начисляю в декабре, то и страх взносы тоже нач. декабрем, плачу январем.... НДФЛ, ест-но, в день выплаты..

[Tatuana1978]

Сообщение от Рио-Рита

Погодите пока. Я свой предыдущий пост отредактировала. Надо хорошо нормативку почитать, давно я авансы не платила однако.

ну надо же!!!!! это из кодекса??

[Darianka]

Сообщение от Tatuana1978

тут, помнится, разбирали, мнения разошлись...
для себя решила, что выплачиваю за 3 РАБОЧИХ для до отпуска, раз выплачиваю в декабре, то и начисляю в декабре, а раз начисляю в декабре, то и страх взносы тоже нач. декабрем, плачу январем.... НДФЛ, ест-но, в день выплаты..

я вот оооочень хочу начислить в январе. Вдруг, так можно?
А выплатить в декабре
Не хочется начислять в декабре, а платить в январе - т.к. стараюсь год всегда закрывать по нулям. Тем более, с НГ снова изменения в ставках и КБК.

[Darianka]

Сообщение от Рио-Рита

Погодите пока. Я свой предыдущий пост отредактировала. Надо хорошо нормативку почитать, давно я авансы не платила однако.

вот!!!! И это я читала. Но найти не могу, где. А т.к. ежемесячные авансовые мы уже год, как не платим, все уже подзабылось...

[Рио-Рита]

Сообщение от Tatuana1978

ну надо же!!!!! это из кодекса??

Нет

[Рио-Рита]

Вот что на Клерке нашла

Если за 2011 год выручка за 4 кв./4 привысит 10 млн. руб., то в 2012 г., мы будем обязаны платить каждый квартал 2012г. ав. платежи?

Не каждый. Во-первых по годовой декларации ежемесячные авансы не начисляются. Т.е. если в октябре-декабре не платили, то и в январе-марте не будете.

Вот бы ещё нормативку найти

[Рио-Рита]

Остапа понесло
Вот ещё с Клерка:

А если превышение у вас произошло по итогам 4 квартала, то ежемесячные авансы в 1 квартале вы все равно не платите, потому что авансы в 1 квартале = авансам в 4 квартале, а у вас это ноль.

Ав. платежи в 1 квартале = ав. платежам в 4 квартале предыдущего года.
Вы в декларации за 9 мес. авансы начисляли? Насколько я понимаю, нет

к уплате 0, если превышение лимита по выручке случилось именно в 4 квартале.
Других вариантов в НК не предусмотрено.

[Darianka]

Сообщение от Рио-Рита

Остапа понесло
Вот ещё с Клерка:

как мы одновременно. Тоже уже это нашла

[natali006]

Сообщение от idelena

Потому что это задачка для обучения, а не реальная ситуация. Человеку захотелось ее решить за наш счет, не заглядывая в лекционные материалы. А так как лекции имеют мало общего с реальной жизнью, результат, с которым она придет к преподавателю, не будет иметь ничего общего с ответом в задачнике. И смысл ей чем-то помогать? Только двойку получит. На курсах надо делать то, что дают преподаватели.

Ни за чей счет я ничего никогда не делаю!!! на себя других ровнять не надо!
Спасибо за внимание ко мне! Желаю удачи.

[natali006]

Сообщение от elbereth (leda)

если я не ошибаюсь... и не принимая во внимание курсовые разницы... примерно так:
уплаченный ндс: 5000/118*18=762.71 у.е. (без ндс: 4237.29 у.е.)
ндс с выручки (если она включала ндс по вашему расчету): 10000/118*18=1525.42 у.е.
ндс к уплате в бюджет будет: 1525.42-762.71=762.71 соответственно.. (сч-ф на реализацию и сч-ф входящая)...
налог на прибыль
выручка без ндс: 10000-1525.42=8474.58
расходы (тоже без ндс): (5000-762.71)+300+2600=7137.29 (вы взносы в фонды не забыли?)... (вроде как таможня в расходы входит)...
налоговая база: 8474.58-7137.29=1337.29
налог: 1337.29*20%=267.46 у.е.
все рассчитывается в рублях, естественно
у вас общий режим? не упрощенка?

Спасибо вам большое, решила еще несколько подобных задач надеюсь ошибок не буду делать!
У нас практики мало, а подсказать и поправить не кому(