Бухгалтера всех стран ... объединяйтесь!!! - 3

[U2)]

подскажите по проводкам нашла ошибки прошлых лет, которые нужно исправить в этом году
У нас банк предоставляет услуги: 1) рко безНДСное 2) валютный контроль с НДС. На второе соответственно выставляются счф.
Ошибка в том, что оплаты, которые должны были идти на валютный контроль ушли на рко. Соответственно вместо Д60 К51, у нас проведено Д91.2 К51.
Какими проводками мне сейчас все это исправить?

[Баши-Бузук]

Сообщение от idelena

Никого он не миновал. Он просто размазался во времени.

+100. Имел сегодня удовольствие дважды ловить машину. Очень явственно почувствовал - кризис-таки да, имеет место. Можно, конечно, возразить, что сравнение труда таксиста и буха неуместно. Но все равно наводит на размышления... "В Ленинграде-городе, как везде, такси. Но не остановите, даже не проси...", - хочу в Ленинград.

[mart1978]

Сообщение от мамаЮля

Девушки, подскажите плиз, могу я 20 декабря перечислить налоги и выплатить зп за ДЕКАБРЬ???

я собираюсь налоги заплатить на неделе, а з\п выплатить 23.
каждый год так делаю.

[СобИра]

Сообщение от мамаЮля

Девушки, подскажите плиз, могу я 20 декабря перечислить налоги и выплатить зп за ДЕКАБРЬ???

А почему нет? Сама предпочитаю налоги за декабрь в декабре закрыть. А з/пл лучше авансом назвать, тк месяц еще полностью не отработан.

[korovina]

Девочки,подскажите, пожалуйста,что делать.
Бухгалтер не дает справку с работы бывшего мужа о алиментах,говоря,что я чужой человек в их организации и что даст только БМ.Посылает меня к судебным приставам,а мне легче сходить к ней конечно.Как мне с ней разговаривать,может пожаловаться куда,потому что это не первая ситуация,где она не права.

[idelena]

Сообщение от мамаЮля

Девушки, подскажите плиз, могу я 20 декабря перечислить налоги и выплатить зп за ДЕКАБРЬ???

Да. Только Вам будет нужен Приказ ген.директора о переносе сроков выплаты заработной платы. Я декабрь закрываю специально сейчас, поскольку с НГ и КБК меняются, и ставки налогов... Не хочу тащить в новый год.

Сообщение от U2)

подскажите по проводкам нашла ошибки прошлых лет, которые нужно исправить в этом году
У нас банк предоставляет услуги: 1) рко безНДСное 2) валютный контроль с НДС. На второе соответственно выставляются счф.
Ошибка в том, что оплаты, которые должны были идти на валютный контроль ушли на рко. Соответственно вместо Д60 К51, у нас проведено Д91.2 К51.
Какими проводками мне сейчас все это исправить?

Ошибка чья? Банка или Ваша? Что значит "оплаты ушли"?

[U2)]

Сообщение от idelena

Ошибка чья? Банка или Ваша? Что значит "оплаты ушли"?

наша ошибка - так разнесли в 1С

[Рио-Рита]

Сообщение от U2)

наша ошибка - так разнесли в 1С

C 60-го ведь все равно на 91.2 попадает

[idelena]

Сообщение от Рио-Рита

C 60-го ведь все равно на 91.2 попадает

За вычетом НДС. По сути занижение налога на прибыль на сумму НДС, разве нет; и недопроведение 19 (НДС к возмещению)?

Вопрос в существенности ошибки. Если это значительно (более 5%) влияет на отчетность - имеет смысл делать телодвижения. Если нет, то можно потерять эту счет-фактуру и не иметь основания делать проводку на 19 счет. Т.о. ничего в отчетности менять не придется.

[Kru]

сумма то большая? может забыть