Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[Шоколад]

Сообщение от Шоколад

Девочки, я взяла в налоговой карточки лицевых счетов и обнаружила, что мне возместили по итогам прошлого года налог на прибыль, так как по году в целом получился убыток.
Мне его при начислении на 91.1 пр. доходы, или обратно на 99? Ведь это же вроде бы не доход?

[TashaV]

Сообщение от Шоколад

Девочки, я взяла в налоговой карточки лицевых счетов и обнаружила, что мне возместили по итогам прошлого года налог на прибыль, так как по году в целом получился убыток.
Мне его при начислении на 91.1 пр. доходы, или обратно на 99? Ведь это же вроде бы не доход?

ИМХО- явно не доход. А вот с проводками- наверно, сначала на 68. прибыль уплаченная (обратно) и на 99Не уверена, тк давно на упрощенке, а плана счетов под руками нет

[Чайюри]

девочки, дорогие...приползла с работы..
подскажите мне,тупой...
как списываются услуги таможенного брокера(оформление таможенных доков и складское хранение) и платежи на таможню (код 96)?

[Шоколад]

Сообщение от TashaV

ИМХО- явно не доход. А вот с проводками- наверно, сначала на 68. прибыль уплаченная (обратно) и на 99Не уверена, тк давно на упрощенке, а плана счетов под руками нет

я так и сделала. А вот в налоговый учет поставила на Н08, но почему-то при анализе состояния НУ там пишет разницу именно на эту сумму... Не понятно.

[Шоколад]

Сообщение от Шоколад

я так и сделала. А вот в налоговый учет поставила на Н08, но почему-то при анализе состояния НУ там пишет разницу именно на эту сумму... Не понятно.
[/color]

заработалась дебет с кредитом перепутала! все получилось... Иду спать.

[Лунная]

Сообщение от Чайюри

девочки, дорогие...приползла с работы..
подскажите мне,тупой...
как списываются услуги таможенного брокера(оформление таможенных доков и складское хранение) и платежи на таможню (код 96)?

Если Акты одним днём с ГТД, то я в себестоимость ставлю...
А если доки позже (ну например концом месяца выставляются) то на обычные расходы по деятельности.

[Нечёска]

Сообщение от Tanushka 72

Доброго времени суток!
Кто подскажет, в каком формате сейчас сдается отчетность в налоговую? Раньше сдавали на бумажном носителе (распечатанные декларации) и записывали на дискету - без неё не принимали.
А как сейчас? Интересует МИФНС № 26 - Приморского района.

Сдавала в Приморском районе - ходила с флешкой. Приняли.

Девочки, хозяйке позвонили из налоговой, сказали, что у нх нет уведомления, что мы на ЕНВД Счас отнести? Или как? А то я читала, что если фирма зарегена, то не надо это несчастное уведомление. Типа просто отчеты и усе.

[Чайюри]

Сообщение от Лунная

Если Акты одним днём с ГТД, то я в себестоимость ставлю...
А если доки позже (ну например концом месяца выставляются) то на обычные расходы по деятельности.

я уже туплю\
вот у меня котловой метод.
и я 20 счет в конце месяца закрываю.
это что, неправильно?...или я уже просто и правда туплю.

а таможня? как списываете?

[Светуся-Лапуся]

Девочки, доброго всем отчета. Подскажите плиз КБК для пеней по ОПС и НС и ПЗ.

[Misja]

Сообщение от seta

Девочки, доброго всем отчета. Подскажите плиз КБК для пеней по ОПС и НС и ПЗ.

Накопит. ОПС 18210202020062000160, все как для налога тока 2 вместо обчной 1


Я туплю подскажите по строке 210 в дек.по прибыли авансовые пл.перечисленные или начисленные?