Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[Быстрая лень]

Сообщение от Marge

Вы имеете ввиду раздел 1.1? Считаете налог на прибыль за 9 мес., вычитаете налог за пол года (из предыдущей декларации), вычитаете авансы за 3-й кв-л. Если что осталось-к доплате в раздел 1.1

Да и про 1.1 тоже . Полный компот что-то у меня ... ПОЛУЧАЕТСЯ сумма налога к уменьшению из-за того, что авансы перекрыли фактический налог на прибыль за 9 месяцев.

[Marge]

Сообщение от Быстрая лень

У меня прибыль в 3-м квартале резко уменьшилась и получается, что авансы, которые я перечисляла сильно больше, чем нужно. Мне все равно ежемячные авансы надо перечислять в 4 квартале?

Если за 3-й квартал была прибыль, то нужно. Стр. 290-310 листа 2. и соответственно в разд. 1.2. А если убыток-то нет.

[Marge]

Сообщение от Быстрая лень

Да и про 1.1 тоже . Полный компот что-то у меня ... ПОЛУЧАЕТСЯ сумма налога к уменьшению из-за того, что авансы перекрыли фактический налог на прибыль за 9 месяцев.

Значит к уменьшению. Тогда доплачивать не надо. Эта переплата пойдет в счет следующих платежей.

[Лакриста]

Они обычно просят все внерезы и косвенные расшифровать по статьям затрат(з.пл, налоги с нее, проценты по кредитам и займам, прочие расходы), все что уменьшает вашу прибыль, любят ещё чтобы это всё в процентном отношении было по каждой циферке нарисовано, ну и общие фразы о том что все затраты экономически обоснованны и целесообразны и т.д. и т.п.
Меня уже таскали на комиссию, по одной моей сильно убыточной конторе....

[Быстрая лень]

Вот не сходится у меня...

Ведь если за 9 месяцев есть прибыль и за полгода есть, значит, надо в четветом квартале платить 1/3 ежемесячно разницы между ними. А у меня итак переплата получается.

С другой стороны сильо смущает "сумма налога к уменьшению" - это же убыток . ИЛИ Я СОВСЕМ?

[Лакриста]

Сообщение от Быстрая лень

Вот не сходится у меня...

Ведь если за 9 месяцев есть прибыль и за полгода есть, значит, надо в четветом квартале платить 1/3 ежемесячно разницы между ними. А у меня итак переплата получается.

С другой стороны сильо смущает "сумма налога к уменьшению" - это же убыток . ИЛИ Я СОВСЕМ?

Не убыток слава богу
Если у вас фактически есть переплата по состоянию по расчетам с бюджетом , то пишите письмо в налоговую о перезачете авансовых платежей по налогу на прибыль из имеющейся переплаты по налогу на прибыль и сдаёте вместе с отчетом.И не платите, пока имеющаяся переплата не закончится.Налоговые сами теперь ничего не перезачитывают....

[Marge]

Сообщение от Быстрая лень

Вот не сходится у меня...

Ведь если за 9 месяцев есть прибыль и за полгода есть, значит, надо в четветом квартале платить 1/3 ежемесячно разницы между ними. А у меня итак переплата получается.

С другой стороны сильо смущает "сумма налога к уменьшению" - это же убыток . ИЛИ Я СОВСЕМ?

У меня просто сейчас нет перед глазами декларации.
1. Ну и что, что переплата. В разд.1.2 указываете, что должны платить. Если переплата, то сумму переплаты "удерживаете" и напр. 28.10.08 платите меньше на сумму переплаты.
2. Так у вас прибыль в 3-ем кв-ле или убыток? Сумма к уменьш. в разд. 1.1 совсем не обязательно обозначает убыток. Это м.б. прибыль меньшая, чем во 2-ом кв-ле, исходя из которого начислялись авансы за 3-й.

[mushyha]

Девочки!Хочу узнать вот какую вещь:
Фирма,занимающаяся услугами, вдруг приобретает товар ,совершенно не относящийся к сфере ее деятельности.
Причем, приобр. за наличку и нигде не указывает,что это сделала.Та компания ,у которой она приобрела товар ,у этой фирмы берет копии учред. документов,инн и образец печати...
Внимание,вопрос(как в "Что,где когда!" ))....... может ли данная ситуация "всплыть" в налоговой?....
объясню подробнее - предположим,что хозяйка парикмахерской пришла в зоомагазин и увидела,что для юрлиц там намного дешевле...ну и купила собачьих консервов как юрлицо,но за наличку,и по бухгалтерии никак не провела,но у зоомагаина остались все ее данные....вот мне интересно...какие-то санкции могут последовать за такие шаги???

[Быстрая лень]

Сообщение от Marge

У меня просто сейчас нет перед глазами декларации.
1. Ну и что, что переплата. В разд.1.2 указываете, что должны платить. Если переплата, то сумму переплаты "удерживаете" и напр. 28.10.08 платите меньше на сумму переплаты.
2. Так у вас прибыль в 3-ем кв-ле или убыток? Сумма к уменьш. в разд. 1.1 совсем не обязательно обозначает убыток. Это м.б. прибыль меньшая, чем во 2-ом кв-ле, исходя из которого начислялись авансы за 3-й.

Вот по п.1.1 и мучения у меня. У меня программа электронной отчетности и если я в строке 210 пишу начисленные за отчетный + авансы, то в разделе 1.1 автоматически ставится сумма, которую я должна заплатить, а не разница между начисленными за 9 месяцев и полгода.

Отсюда и мои сомнения по поводу правомочности включения ежемесячных авансов (1/3 от предыдущего периода которые) в строку 210.

[Marge]

Сообщение от Быстрая лень

Вот по п.1.1 и мучения у меня. У меня программа электронной отчетности и если я в строке 210 пишу начисленные за отчетный + авансы, то в разделе 1.1 автоматически ставится сумма, которую я должна заплатить, а не разница между начисленными за 9 месяцев и полгода.

Отсюда и мои сомнения по поводу правомочности включения ежемесячных авансов (1/3 от предыдущего периода которые) в строку 210.

У меня тоже эл. отчетность. А 270 и 271 строку у вас заполняет? В эл. отчетности есть описание, как все заполнять. Насколько я помню, очень подробное..
Может мы как-то не поняли друг друга?
В 210 пишете начисленные за пол года + авансы за 3 кв-л.