Бухгалтера всех стран ... объединяйтесь!!! - 3

[Милла]

е) в строке 3 - полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами. Если продавец и грузоотправитель являются одним и тем же лицом, вносится запись «он же». Если продавец и грузоотправитель не являются одним и тем же лицом, указывается почтовый адрес грузоотправителя. При составлении счета-фактуры на выполненные работы (оказанные услуги), имущественные права продавцом, в том числе налоговыми агентами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, в этой строке ставится прочерк;

[RomaRita]

Договор подряда на 3 мес. Оплата единоразово в конце срока. Акт от 31.12.11. Начисления идут полностью, а вот в 2011г мы выплатили не все а половину и НДФЛ удержали половину. А в НДФЛ чего писать? Сколько выплатили. Да?

[Милла]

Сообщение от RomaRita

Договор подряда на 3 мес. Оплата единоразово в конце срока. Акт от 31.12.11. Начисления идут полностью, а вот в 2011г мы выплатили не все а половину и НДФЛ удержали половину. А в НДФЛ чего писать? Сколько выплатили. Да?

вроде да. Вы являетесь посредником между получателей дохода и налоговой. А подрядчик получит доход в момент выплаты. Вроде так

[@Весна@]

Прошу совета.

1) ООО- посредник между клиентами здесь и клиникой в Германии.

Есть договор на лечение А в клинике.

За А заплатил Б на счет ООО - а ООО перевело деньги в Германию.
Часть денег должны вернуть :

a) - может их клиника сразу вернуть на счет Б ?
b) - или через ООО "возврат за лечение А" ,а мы по личному заявлению А переводим остаток - Б. ?

2) Если возвращают к ООО на счет - то SWIFT у банка ООО есть, а IBAN - нет.

[BabaАня]

добрый вечер
сегодня была в налоговой, сдала ндс и ссч, заодно спросила в справочной про свою ситуацию с прибылью, может помните я тут спрашивала, в 4 квартале доходы привысили 10 млн, а до этого были меньше. меня отправили к инспектору и вот что она мне объяснила, если доходы превысили только в 4 квартале 10 млн, то в 1 квартале мы ничего не начисляем, правда сначала она начала что-то говорить про то что надо бы по-хорошему сдать корректировку за 3 квартал и там начислить авансовые платежи, но потом сказала, что все таки ничего не надо.

[Веденеева]

Кто может мне подсказать как искать/исправить ошибку, никогда такого небыло, проверила все документы, все с ГТД ОК.
Причем по остатку товара все хорошо, а по ГТД нехватку выдает.
Чего-то где-то слетело, а понять не могу.

Для номенклатуры "Пигмент красный ЖО Fepren TP-303" в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток 962 ед. Пигмент красный ЖО Fepren TP-303 из необходимых 1 000 ед.
Для номенклатуры "Пигмент красный ЖО Fepren TP-303" в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток 150 ед. Пигмент красный ЖО Fepren TP-303 из необходимых 1 000 ед.
Для номенклатуры "Пигмент красный ЖО Fepren TP-303" в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток -850 ед. Пигмент красный ЖО Fepren TP-303 из необходимых 1 500 ед.
Для номенклатуры "Пигмент красный ЖО Fepren TP-303" в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток -2 350 ед. Пигмент красный ЖО Fepren TP-303 из необходимых 150 ед.
Для номенклатуры "Пигмент красный ЖО Fepren TP-303" в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток -2 500 ед. Пигмент красный ЖО Fepren TP-303 из необходимых 50 ед.
Для номенклатуры "Пигмент красный ЖО Fepren TP-303" в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток -2 550 ед. Пигмент красный ЖО Fepren TP-303 из необходимых 75 ед.
Для номенклатуры "Пигмент красный ЖО Fepren TP-303" в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток -2 625 ед. Пигмент красный ЖО Fepren TP-303 из необходимых 725 ед.
Для номенклатуры "Пигмент красный ЖО Fepren TP-303" в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток -3 350 ед. Пигмент красный ЖО Fepren TP-303 из необходимых 100 ед.
Для номенклатуры "Пигмент желтый ЖО Fepren Y-710" в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток 420 ед. Пигмент желтый ЖО Fepren Y-710 из необходимых 450 ед.

[Александрия]

Сообщение от RomaRita

Договор подряда на 3 мес. Оплата единоразово в конце срока. Акт от 31.12.11. Начисления идут полностью, а вот в 2011г мы выплатили не все а половину и НДФЛ удержали половину. А в НДФЛ чего писать? Сколько выплатили. Да?

указываете только ту сумму, которую выплатили. Остальное пойдет в доход в 2012 году.

[Волкова]

Девочки, милые, помогите!!

Помню недавно тут обсуждали.

Как не трогая НДС, убрать убытки по налогу на прибыль. Все что было без НДС убрала уже, осталось по мелочи. Может можно что-то не учитывать в расходах, а НДС при этом учесть?

[Баши-Бузук]

Сообщение от Веденеева

Кто может мне подсказать как искать/исправить ошибку, никогда такого небыло, проверила все документы, все с ГТД ОК.
Причем по остатку товара все хорошо, а по ГТД нехватку выдает.
Чего-то где-то слетело, а понять не могу.

Дык это... Анализ счета по ГТД... Сравнить с 41-м...

[Милла]

Сообщение от Волкова

Девочки, милые, помогите!!

Помню недавно тут обсуждали.

Как не трогая НДС, убрать убытки по налогу на прибыль. Все что было без НДС убрала уже, осталось по мелочи. Может можно что-то не учитывать в расходах, а НДС при этом учесть?

можно