|
|
04.12.2008, 17:47
|
#6071
|
Мега-элита
Регистрация: 12.06.2005
Адрес: Ржевка
Сообщений: 4 098
|
Цитата:
Сообщение от Лилеечка
Тогда их нельзя будет учесть в последующем для уменьшения прибыли, а именно этого и хочется. Неужели нет никаго способа, чтобы и убыток по году не показать и расходы потом как то учесть для НО
|
Нет, такого способа нет. Даже, когда к нам поздно приходят документы по каким-нибудь расходам, то нужно сдавать уточненную декларацию по прибыли.
|
|
|
04.12.2008, 17:53
|
#6072
|
Мега-элита
Регистрация: 12.06.2005
Адрес: Ржевка
Сообщений: 4 098
|
Цитата:
Сообщение от МамаДини
Извините за глупый вопрос, а как это сделать имею ввиду в 1С. Я в бухгалтерском учете затраты относила на 91.2, а в налоговом на 99, но там несколько субсчетов и ..., вообщем у меня 1С всё равно учитывает эти затраты при налогооблажении ![2](images/smilies/025.gif) Как правильно это делаеться?
|
Не очень поняла Ваш вопрос. Как это одни и те же затраты Вы относите для НУ относите на один счет, а для БУ учета на другой? Счета БУ только для БУ. ![002](images/smilies/002.gif) Или я что-то не поняла.
|
|
|
04.12.2008, 18:01
|
#6073
|
Наш человек
Регистрация: 03.06.2005
Адрес: СПб, снова Камышовая д. 52 к.3 ))
Сообщений: 7 703
|
Еще вопрос. При сверке с поставщиком обнаружилось, что у нас оплаты им не проведены. Оплачивали экспедиторы, чеков нет. Т.е у них долг меньше, чем у нас. Как выровнять?
|
|
|
04.12.2008, 18:41
|
#6074
|
Saunned
Регистрация: 25.11.2005
Адрес: Парнас
Сообщений: 18 687
|
Девушки!
где можно посмотреть КБК по пеням с налогов и недоимкам?
|
|
|
04.12.2008, 18:56
|
#6075
|
Космонавт
Регистрация: 19.02.2008
Адрес: Не пойму что-то...
Сообщений: 20 402
|
Цитата:
Сообщение от Мумми Первая
Девушки!
где можно посмотреть КБК по пеням с налогов и недоимкам?
|
Недоимки на те же КБК, что и налоги, в КБК по пеням просто меняете 14-ю цифру с 1 на 2.
__________________
Никогда не делай, не говори и не думай ничего, о чем тебя не просят...
|
|
|
04.12.2008, 19:43
|
#6076
|
Элита
Регистрация: 17.05.2007
Адрес: Питер (Петроградка)
Сообщений: 1 732
|
Цитата:
Сообщение от Ольгуня
Не очень поняла Ваш вопрос. Как это одни и те же затраты Вы относите для НУ относите на один счет, а для БУ учета на другой? Счета БУ только для БУ. ![002](images/smilies/002.gif) Или я что-то не поняла. ![10](images/smilies/008.gif)
|
я видимо не так выразилась, поясню на моей ситуации:
покупка кулера и воды в офис, мы решили не учитывать для целей налогообложения эти затраты (т.е. они не должны уменьшать налогооблагаемую прибыль), но для БУ они идут как прочие затраты. Т.е. я в БУ отразила их на счете 91,2, а в НУ на счете налогового учета 99.1. В итоге эти расходы у меня всё равно уменьшают налогооблагаемую прибыль ![8](images/smilies/005.gif) что не так?
__________________
|
|
|
04.12.2008, 19:53
|
#6077
|
Мега-элита
Регистрация: 12.06.2005
Адрес: Ржевка
Сообщений: 4 098
|
Все равно ни чего не поняла ![009](images/smilies/009.gif) , счета БУ существуют только для учета бухгалтерских операций ![002](images/smilies/002.gif) . Как можно отражать на счетах БУ операции по НУ? В 1С для облегчения нашей жизни созданы некие налоговые счета (назовем их так), но это ни как не 99 счет, который относится только к БУ.
Если по БУ Вы относите, что и правильно, воду на счета затрат, то в итоге при закрытии месяца все равно это повлияет на 99 счет, т.е. на прибыль для целей БУ. Но это не значит, что у Вас уменьшается налоговая база для налога на прибыль по НУ. Грубо говоря, то, что у Вас на счетах БУ вообще ни как не влияет, что у Вас в декларации по налогу на прибыль.
Или Вы о другом?
|
|
|
04.12.2008, 19:56
|
#6078
|
Наш человек
Регистрация: 25.02.2005
Адрес: над вольной Невой
Сообщений: 8 995
|
МамаДини, а вы уверены, что ведете НУ в 1с? Там счета для НУ начинаются с Н.02.07 например
|
|
|
04.12.2008, 20:10
|
#6079
|
Элита
Регистрация: 25.07.2006
Адрес: Ленинский проспект
Сообщений: 2 776
|
Цитата:
Сообщение от Лилеечка
Тогда их нельзя будет учесть в последующем для уменьшения прибыли, а именно этого и хочется. Неужели нет никаго способа, чтобы и убыток по году не показать и расходы потом как то учесть для НО
|
когда я делаю расходы будущих периодов - они автоматически относятся в налоговом учете на счет Н04(думаю не зря он создан), и если верно выставить даты списания РБП при введении этого элемента расхода, то при закрытии месяца в дальнейшем по ну и бу у меня РБП автоматически списывается и там и там именно в тех периодах, в которых было это нужно....
не поняла почему нельзя РБП делать в налоговом учете? по моему даже налоговая говорит это делать, если допустим не было доходов за период - чтобы не было убытка в декларации по прибыли.
__________________
Пока вы были недовольны жизнью,она прошла.
Самый лучший день- СЕГОДНЯ. (с)Поль Брэгг
День Х настанет 07 сентября 2012г.
я Лена
|
|
|
04.12.2008, 21:03
|
#6080
|
Мега-элита
Регистрация: 12.06.2005
Адрес: Ржевка
Сообщений: 4 098
|
Цитата:
Сообщение от Шершэ ля фам
не поняла почему нельзя РБП делать в налоговом учете? по моему даже налоговая говорит это делать, если допустим не было доходов за период - чтобы не было убытка в декларации по прибыли. ![009](images/smilies/009.gif)
|
Теоретически, конечно, в налоговом учете то же есть расходы будущих периодов, но если верить налоговому кодексу, то они отличаются от РБП в БУ. Я как-то по старинке работаю - по налоговому кодексу и ПБУ, а не по тому, как налоговой удобно, чтобы показатели убытками не портить.
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|