Бухгалтера всех стран ... объединяйтесь!!! - 2

[BANNY-Y-Y]

Сообщение от S_O_V_A

сумму материала и НДС.

1. Поступление товаров и услуг:
Д10/6 К60/1 457,63
Д19/3 К60/1 82,37

2. Требование-накладная: Д91/2 К10/6 457,63

3. Списание НДС: Д91/2 К19/3 82,37

Извините за тупость, но теперь совсем понятно

[МамаДини]

Сообщение от freedom

Это не первое крещение. После возмещения очень большой суммы НДС мне уже не страшно. А лишние - это те, что привели к минусу. Убрать и все будет хорошо. А потом в следующем периоде показать их в расходах. Вопрос только в том, что по году можно тоже уйти в убыток, а расходы на следующий год не перенести.

а как так можно убрать, объясните варианты пожалуйста?
зп - никак не убереш,
аренда, телефон - тоже никак,
приход товара не проводить, типа документов не было, а в другом квартале появились и конверт приколоть? как?

[Татьянка121972]

Сообщение от МамаДини

а как так можно убрать, объясните варианты пожалуйста?
зп - никак не убереш,
аренда, телефон - тоже никак,
приход товара не проводить, типа документов не было, а в другом квартале появились и конверт приколоть? как?

Ну да). А что смущает?

[Tatuana1978]

Сообщение от МамаДини

а как так можно убрать, объясните варианты пожалуйста?
зп - никак не убереш,
аренда, телефон - тоже никак,
приход товара не проводить, типа документов не было, а в другом квартале появились и конверт приколоть? как?

ну почему, убрать можно всё что угодно, просто ошиблись и забыли в расходы включить, в следующем квартале приложите к налоговым регистрам справку бухгалтерскую, где все опишите - что допустили ошибку, что решено включить в расходы за год и т.д.

[Премудрый пескарь]

Девочки, кто сам закрывал фирму?

[RomaRita]

Добрый день! Подскажите как снять реализацию за 2 квартал?
Выяснилось что услуги за июнь не надо было выставлять.
Если я сторнирую в 3 кв , то надо НДС и прибыль уточненки сдавать.
Или как по проще сделать?

[masha_hayd]

сдала фсс по тем, которые не Електронно..
красоты была с утреца в соц страхе... народу мало....

[Tatuana1978]

Сообщение от RomaRita

Добрый день! Подскажите как снять реализацию за 2 квартал?
Выяснилось что услуги за июнь не надо было выставлять.
Если я сторнирую в 3 кв , то надо НДС и прибыль уточненки сдавать.
Или как по проще сделать?

НДС за 2 кв перерасчет - надо, прибыль не надо - 9-ю месяцами исправите,..
надо акт сверки с заказчиком на 30.06.11, бухг. справка, объяснительная бухг, приказ директора.... может, еще кто что добавит

[Премудрый пескарь]

Сообщение от Tatuana1978

НДС за 2 кв перерасчет - надо, прибыль не надо - 9-ю месяцами исправите,..
надо акт сверки с заказчиком на 30.06.11, бухг. справка, объяснительная бухг, приказ директора.... может, еще кто что добавит

Так теперь же корректировочные счет-фактуры ввели.

[Tatuana1978]

Сообщение от Премудрый пескарь

Так теперь же корректировочные счет-фактуры ввели.

совсем не уверена, что в этом случае можно выставлять корректировочный счет-фактуру