Бухгалтера всех стран ... объединяйтесь!!! - 3

[Байдзарка]

Сообщение от Ales_Gut

Я так никогда не делала, поступление делала через авансовый отчет. Если бы была ТОРГ-12 и чек, провела бы поступлением и расходником. Но поступление - и авансовый это для меня нонсенс. Не знаю такого.

Т.е. в АО в закладке "товары" я завожу данные по материалу и поставщику (правда там тоже есть галка для сч.ф.) и в закладке "оплата" ставлю данные об оплате?

[idelena]

Сообщение от Мумми Первая

девы, что делать-то со старыми пенями????

Позвонить и уточнить. Они скажут, на каких КБК у тебя стоит задолженность по лицевому счету. На те и оплатишь.

[Ales_Gut]

Сообщение от Ales_Gut

Девочки вот не могу понять налоговые агенты по НДС, когда должны налог перечислять в бюджет. В момент выплаты дохода арендодателю или все таки до 20 числа.

помогите плиз

Сообщение от Байдзарка

Т.е. в АО в закладке "товары" я завожу данные по материалу и поставщику (правда там тоже есть галка для сч.ф.) и в закладке "оплата" ставлю данные об оплате?

Оспидя зачем данные по поставщику, у вас нет ТОРГ-12 и СЧФ, у вас просто товарный чек, заводите товар и все, наименование документа пишите товарный чек №___ и дату.

[Веденеева]

В соответствии с п. 3 ст. 161 НК покупатели государственного и муниципального имущества, не закрепленного за государственными и муниципального предприятиями и учреждениями, признаются налоговыми агентами в части уплаты налога на добавленную стоимость. При этом налоговые агенты обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на дату оплаты (в том числе на условиях предоплаты) приобретенного имущества.

[gusena79]

Сообщение от Милла

И я в 1С.

А "на сумму которая не принимается и на основании ее НДС на 91" - это как?

в 1с провожу 2 услуги на 2 суммы
то что принимается - как обычно
что не принимается отжимаю галку включить в книгу покупок и дальше на основании этой услуги делаю запись в книгу покупок где на вкладке корреспондирующие счета меняю 68.2 на 91.2
книгу покупок потом распечатываю по счету 68,2 тогда эта сумма в нее не попадает

[Ales_Gut]

Сообщение от Веденеева

В соответствии с п. 3 ст. 161 НК покупатели государственного и муниципального имущества, не закрепленного за государственными и муниципального предприятиями и учреждениями, признаются налоговыми агентами в части уплаты налога на добавленную стоимость. При этом налоговые агенты обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на дату оплаты (в том числе на условиях предоплаты) приобретенного имущества.

Лена мы не купили, мы арендуем.

[СЧАСТЛИВАЯЯ]

Снова обращаюсь за советом

Закрыли ИП в этом году ,отчеты нулевые ,слышала , что изменилась ставка ,у нас была
10 % (доходы минус расходы)

а теперь какая ставка ?

и с какого момента изменилась ,если изменилась?

Заранее всем откликнувшимся спасибо.

[Байдзарка]

Сообщение от Ales_Gut

Оспидя зачем данные по поставщику, у вас нет ТОРГ-12 и СЧФ, у вас просто товарный чек, заводите товар и все, наименование документа пишите товарный чек №___ и дату.

Алеся, спасибо! Поковырялать с авансовым отчетом... Вроде поняла по приходованию товара.. Только получается, что все сядет на дату АО. С бензином, например, мне это не совсем удобно

[Мумми Первая]

Сообщение от Рио-Рита

Платить
http://www.pfrf.ru/ot_peter/platdoc/
Образец платежного поручения по уплате пени на обязательное медицинское страхование в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования

Сообщение от idelena

Позвонить и уточнить. Они скажут, на каких КБК у тебя стоит задолженность по лицевому счету. На те и оплатишь.

спасибо

[Ales_Gut]

Сообщение от Байдзарка

Алеся, спасибо! Поковырялать с авансовым отчетом... Вроде поняла по приходованию товара.. Только получается, что все сядет на дату АО. С бензином, например, мне это не совсем удобно

Можно проводить авансовый числом который в чеке. Особенно если это товар, вы же его купили чтобы перепродать. А то получится что продаете того чего нет.