Бухгалтера всех стран ... объединяйтесь!!! - 3

[Веденеева]

а вот и нет

Я ходила на семинар и там вещали что продавец делает у себя корректировку для налогового учета датой корр-й счет-фактуры, а покупатель делает в том налоговом периоде к которому принадлежат эти корректируемы сч/ф

Конечно я думаю будут в скором времени суды.
Ведь по сути в 4 кв. Продавец заплатил с этой сделки условно 50 р., я на эти 50 р. умньшила НДС.
теперь получается что Продавец только в 1 кв. 2012 уменьшит свой НДС к уплате, а я должна в 4-м отразить к начислению, заплатить, еще и пени, а по сути вины моей тут нет.

Я конечно отражу в этом квартале, еще мне из-за 10 р. корректировку делать.

только как это технически сделать

[Милла]

Сообщение от Веденеева

а вот и нет

теперь получается что Продавец только в 1 кв. 2012 уменьшит свой НДС к уплате, а я должна в 4-м отразить к начислению, заплатить, еще и пени, а по сути вины моей тут нет.

[lazarus7777]

Сообщение от Веденеева

а вот и нет

Я ходила на семинар и там вещали что продавец делает у себя корректировку для налогового учета датой корр-й счет-фактуры, а покупатель делает в том налоговом периоде к которому принадлежат эти корректируемы сч/ф

Конечно я думаю будут в скором времени суды.
Ведь по сути в 4 кв. Продавец заплатил с этой сделки условно 50 р., я на эти 50 р. умньшила НДС.
теперь получается что Продавец только в 1 кв. 2012 уменьшит свой НДС к уплате, а я должна в 4-м отразить к начислению, заплатить, еще и пени, а по сути вины моей тут нет.

Я конечно отражу в этом квартале, еще мне из-за 10 р. корректировку делать.




только как это технически сделать

Круть

[Рио-Рита]

Вот веселуха то .....

[Агаська]

Может глупый вопрос, но:
Сторонняя фирма турагенство - покупает нашей фирме билеты.
В моем понимании - это услуга... а в их- покупка/продажа товара.... как думаете- кто прав ?

[Милла]

Сообщение от Агаська

Может глупый вопрос, но:
Сторонняя фирма турагенство - покупает нашей фирме билеты.
В моем понимании - это услуга... а в их- покупка/продажа товара.... как думаете- кто прав ?

услуга. Это даже для Аэрофлота услуга. ИХМО

[Веденеева]

Сообщение от Рио-Рита

Вот веселуха то .....

не то слово

[lazarus7777]

Сообщение от Агаська

Может глупый вопрос, но:
Сторонняя фирма турагенство - покупает нашей фирме билеты.
В моем понимании - это услуга... а в их- покупка/продажа товара.... как думаете- кто прав ?

[masha_hayd]

Сообщение от Веденеева

а вот и нет

Я ходила на семинар и там вещали что продавец делает у себя корректировку для налогового учета датой корр-й счет-фактуры, а покупатель делает в том налоговом периоде к которому принадлежат эти корректируемы сч/ф

Конечно я думаю будут в скором времени суды.
Ведь по сути в 4 кв. Продавец заплатил с этой сделки условно 50 р., я на эти 50 р. умньшила НДС.
теперь получается что Продавец только в 1 кв. 2012 уменьшит свой НДС к уплате, а я должна в 4-м отразить к начислению, заплатить, еще и пени, а по сути вины моей тут нет.

Я конечно отражу в этом квартале, еще мне из-за 10 р. корректировку делать.

только как это технически сделать

Лен, мне кажется у тебя был НЕПРАВИЛЬНЫЙ семинар
кто сие вещал то?
на семинарах иногда и дурь вещают кстати.

Ты в принципе не можешь счет фактуру от января отразить в декабре.
Тогда ее не существовало еще

[Веденеева]

Сообщение от Агаська

Может глупый вопрос, но:
Сторонняя фирма турагенство - покупает нашей фирме билеты.
В моем понимании - это услуга... а в их- покупка/продажа товара.... как думаете- кто прав ?

я принимала как билеты, хотя был акт об услугах, где расписан каждый билет и сбор за услугу. Фирма была на упрщенке, поэтому все было без НДС, хотя в билетах НДС был.
Так-же иногда стоимость в билетах отличалась от стоимости в акте.

Я спорила по поводу НДС с аудиторами. Что я не могу отразить НДС, т.к. билет я покупаю не у ЖД, а у посредника, а он мне НДС не отражает.
Вобщем так мы ни дочего не договорилисть и как менее ущербно чтобы не попасть при проверке, я не знаю