Бухгалтера всех стран ... объединяйтесь!!! - 3

[Премудрый пескарь]

Сообщение от Свентик 1

Подскажите аванс или нет,в 25 августа заказчик дал нам 60 тыс. руб., в 30 августа- мы ему оказали услуги на 60 тыс. руб., то есть все закрылось. А в сентябре заказчик нам по новому дог. дает 80 тыс. руб., на работы кот. мы закроем в октябре. В строку 070 декларации НДС, сколько ставить 60+80, или только 80?

по хорошему 60+80, и 60 авансы отгруженные, не помню какая строка. Но таким образом вырастает оборот

[Tatuana1978]

Сообщение от Премудрый пескарь

по хорошему 60+80, и 60 авансы отгруженные, не помню какая строка. Но таким образом вырастает оборот

но это ведь, несмотря на все НО, единственный правильный вариант

[Свентик 1]

Но на конечный результат не влияет, значит поставлю 80+60...

[Премудрый пескарь]

Сообщение от Свентик 1

Но на конечный результат не влияет, значит поставлю 80+60...

на конечный не влияет, но влияет на долю вычетов, разные доли получаются

[BabaАня]

Сообщение от Премудрый пескарь

что значит сверять суммы в оборотках между собой? и при чем тут баланс и декларации?
я делаю все ручками, поэтому тупо перетаскиваю оборотку в эксель, беру строки баланса и разношу, забив формулы, открыживая цветами (видели бы вы эту красоту) Вот так в век прогресса, зато цифири знаю откуда

доброе утро )
я после того как все закрою формирую обороки 76/ав и 62/2 сверяю, чтобы было 76ав=62(2)/118*18, так же сверяю 90/3 и 90/1, делаю анализ счета 68(2) и сверяю чтобы Д19+78 из 68(2)=книги покупок, а К76+90=книги продаж, проверяю, чтобы 19 счет полностью закрылся и попал в 68, все нужные счета попали в 90, это я называю сверять суммы в оборотках
баланс и декларации, конечно, не при чем, но я надеялась, что если все пошло и сошлось, то значит и в баланс все должно правильно попасть, но видимо, все таки где-то есть ошибка, сейчас буду разбираться, а то страшно ндс и прибыль везти, пока нет уверенности, что все ок
а так как вы делаете, я наверное не справлюсь(( не смогу разобраться, что куда (

[Премудрый пескарь]

Сообщение от BabaАня

доброе утро )
я после того как все закрою формирую обороки 76/ав и 62/2 сверяю, чтобы было 76ав=62(2)/118*18, так же сверяю 90/3 и 90/1, делаю анализ счета 68(2) и сверяю чтобы Д19+78 из 68(2)=книги покупок, а К76+90=книги продаж, проверяю, чтобы 19 счет полностью закрылся и попал в 68, все нужные счета попали в 90, это я называю сверять суммы в оборотках
баланс и декларации, конечно, не при чем, но я надеялась, что если все пошло и сошлось, то значит и в баланс все должно правильно попасть, но видимо, все таки где-то есть ошибка, сейчас буду разбираться, а то страшно ндс и прибыль везти, пока нет уверенности, что все ок
а так как вы делаете, я наверное не справлюсь(( не смогу разобраться, что куда (

Справитесь, Вы вон какая умница, все сверили

[Белоchка]

Девочки, здравствуйте! Подписалась на тему давно, читаю вас периодически, подчерпнула кучу полезной информации!!!
А сейчас назрел вопрос. Работаю в 1С, была 1.6, перешла на 2.0 и возникла проблема с 51 счетом. При вводе началных остатков внесла остаток на р/с на 1 января 2011 г. И почему-то у меня эта сумма не отражается в банковских выписках. Соответственно, все выписки поехали и минусовой остаток на конец дня. Делала ОСВ и там, в разрезе 51 счета, как-будто у меня несколько р/с. На одном есть входящее сальдо, а на другом р/с движение за 2011 г. Никто с таким не сталкивался? Как сделать, чтобы р/с один был?
В программе только одна организация с одним р/с. Заранее спасибо!

[Премудрый пескарь]

Девочки, у кого есть аренда спецтехники, откликнитесь, пожалуйста ))) А если у кого есть еще и аутстаффинг тоже. Есть пара вопросов

[Venerkina]

с ума сойти) только открыли-и уже столько наболтали!!)))

Неческа, если вам еще актуально по платежам КУГИ-могу скинуть п/п

[BabaАня]

Сообщение от Белоchка

Девочки, здравствуйте! Подписалась на тему давно, читаю вас периодически, подчерпнула кучу полезной информации!!!
А сейчас назрел вопрос. Работаю в 1С, была 1.6, перешла на 2.0 и возникла проблема с 51 счетом. При вводе началных остатков внесла остаток на р/с на 1 января 2011 г. И почему-то у меня эта сумма не отражается в банковских выписках. Соответственно, все выписки поехали и минусовой остаток на конец дня. Делала ОСВ и там, в разрезе 51 счета, как-будто у меня несколько р/с. На одном есть входящее сальдо, а на другом р/с движение за 2011 г. Никто с таким не сталкивался? Как сделать, чтобы р/с один был?
В программе только одна организация с одним р/с. Заранее спасибо!

мы тоже перешли на новую базу с 1 янв 2011, слава богу, расчетный счет не двоился, но двоились многие позиции номенклатуры
так зайдите в документ ввод начальных остатков и выберете нужный р/с вручную, я так кое-что правила, при ссмене базы тоже не идеально начальные остатки перекинулись. странно, как поздно вопрос назрел. уже 3 квартал закончился)