Бухгалтера всех стран ... объединяйтесь!!! - 2

[Vikki_vesna]

Сообщение от Веденеева

Я некоторые сч/ф выписанные например последним числом не беру в зачет, подкладываю подходящие конверты (или сама себе посылаю, если питерские)
Еще лучше если это товар с тго конца света и есть ТТН-ка подтверждающая что товар и документы пришли не 30/06, а 15/07.
А вообще как в НК написано Принять налоговый вычет это ПРАВО налогоплательщика, а не его ОБЯЗАННОСТЬ

спасибо огромное

[Tatysik]

Девочки, подскажите пож-та, какие действия нужны для подключения к сдаче отчетности в ФСС?

[Кеша]

Сообщение от Svetlana_S

Девочки, подскажите, пожалуйста, как правильно формить в 1 с :
получены материалы на 100 тыс.руб., из них своими силами сделаны 5 стеллажей.
Какими документами это оформить и списать на затраты?

оприходывать материалы, тем самым закрыть расчеты с поставщиком, поставить НДС на вычет.
своими силами сделанные стелажи являются основными средствами, ввести ОС в эксплуатацию, если меньше 40 т.р, то списать сразу в затраты на 26.
ИМХО

[Svetlana_S]

Сообщение от Кеша

оприходывать материалы, тем самым закрыть расчеты с поставщиком, поставить НДС на вычет.
своими силами сделанные стелажи являются основными средствами, ввести ОС в эксплуатацию, если меньше 40 т.р, то списать сразу в затраты на 26.
ИМХО

У меня 1 С 7.7.
Т.е. я делаю документ "поступление материалов" или надо " поступление оборудования"? А дальше как? Я технически не совсем понимаю.У меня получаются ОС меньше 40 тыс за единицу, все равно надо через 01 счет прогонять?

[Ольгуня]

Девочки, подскажите, плиз. Мало мне отчетного периода, так у меня по одной малюсенькой фирмочке заблокировали р/счет из за несданного отчета по НДС за 1 квартал 2010 (!) года. Что имеем - отчет сдан по почте, документ имеется, НО в самом отчете описка на титульном листе стоит отчетный год 2009. В фирме оформлен 1 человек - директор, сам он, конечно, ни куда не пойдёт разбираться.
Подскажите алгоритм действий Налоговая № 7, если что.

[Александрия]

Сообщение от Александрия

девочки, у нас в договоре аренды отдельно указана сумма непосредственно самой аренды и компенсация затрат на воду, электроэнергию и телефон.
На аренду ежемесячно есть счет-фактура.
На ком.услуги - счет и справка-расчет компенсации коммун.услуг.
Больше ничего нет и не будет.
Расходы на коммуналку я не могу взять в расходы на основании таких документов?

девочки, ну прокомментите

[Кеша]

Сообщение от Svetlana_S

У меня 1 С 7.7.
Т.е. я делаю документ "поступление материалов" или надо " поступление оборудования"? А дальше как? Я технически не совсем понимаю.У меня получаются ОС меньше 40 тыс за единицу, все равно надо через 01 счет прогонять?

Поступление материалов Д10 К60
Собираем материалы, для выпуска ОС стеллажа Д08 К10
Документ ввод в эксплуатацию ОС, ставим галочку включить в состав МПЗ, тогда на 01не надо
Д10 К08
Меньше 40 тр берем в затраты сразу Д26 К10

Или можно упростить задачу. Написать служебную записку, подписанную к примеру начальником производства, о том что эти материалы указанные в ТОРГ-12, являются на самом деле стелажжами в количестве 5 шт., тогда вы делаете сразу поступление как покупного ОС стеллажей на 08сч, ну и так далее.
Д08 К60
Д10 К08
Д26 К10

[Юшкина]

Люди добрые, помогите, не могу что-то с отпускными разобраться, как считать если чел работает посменно, т.е. в акм-то месяце 10 смен, в каком-то 12 смен, в каком-то 18 смен (потому как работал за отпускника), а в каком-то 3 смены, потому как сам был в отпуске
как считать средний?

[Ольгуня]

Сообщение от Александрия

девочки, ну прокомментите

Я принимаю, но у нас в документах написано "переменная часть аренды".

[Kru]

Сообщение от Александрия

девочки, ну прокомментите

раньше нельзя было, тк коммуналку вам перепродают, у нас в самом договоре было забито, что туда входит вода, эл-во
последние 2 года -не отслеживала
может быть можнодоговориться, раз в квартал на общую сумму делать какой-либо договор, чтоб принять ?