Бухгалтера всех стран ... объединяйтесь!!! - 2

[gusena79]

Сообщение от Баши-Бузук

Могу скинуть требование о недоимках с пенями за прошлый год в этом. но у меня ИП на УСН 6% без сотрудников. У вас наверное другие КБК. Реквизиты - да, налоговой

спасибо, уже оплатила по реквизитам налоговой, КБК указывала те, что в распечатке состояния расчетов указаны, надеюсь дойдут куда надо

[maari]

Сообщение от Веденеева

если услуги оказываются здесь, вы за него налог на прибыль платите.
Я 100% утверждать не буду, у меня такое было 4 года назад, уже не помню, помню что намучилась .
Я декларашку по прибыли по этой сделке делала, еще что-то.
У меня были монтажные работы, НДС почему-то я не начисляла

Если Вы имеете в виду , что резидент выступает как налоговый агент за нерезидента -то там все не просто. Резидент является налоговым агентом за нерезидента по прибыли в том случае ,если нерезидент работает здесь менее года.. По НДс не знаю ,почему Вы не платили -может у Вас вид работ такой был ,но вообще по НДС резидент тоже является налоговым агентом за нерезидента... это "песня" еще та... ....Вообще нужно читать, чтобы разбираться. Там есть работы (услуги) поименованные в перечне, по котоырм не платится ндс, прибыль и т.п.

[Веденеева]

да именно так, агентом выступает, если у нерезика нет постоянного представительсва.
перечень работ есть.
Причем эти суммы нужно удержать с суммы контракта

[gusena79]

Сообщение от Мама Таисии

Девочки, милые, помогите пож-та! Кто знает, где можно скачать обновления по 1С 7.7, мне ПЕРС надо сделать, а мой программист (из контакта), кторому я обычно высылала базы, а он мне обратно обновленные, сказал, что ему такая "мелкая" работа больше не интересна((((((((((

Или может посоветуете (в личку) кого-нибудь, не бесплатно естественно!

тут посмотрите http://www.nado.in/showthread.php?t=9&page=4

[TashaV]

Сообщение от Веденеева

если услуги оказываются здесь, вы за него налог на прибыль платите.
Я 100% утверждать не буду, у меня такое было 4 года назад, уже не помню, помню что намучилась .
Я декларашку по прибыли по этой сделке делала, еще что-то.
У меня были монтажные работы, НДС почему-то я не начисляла

Сообщение от maari

Если Вы имеете в виду , что резидент выступает как налоговый агент за нерезидента -то там все не просто. Рос юр лицо является налоговым агентом за нерезидента по прибыли в том случае ,если нерезидент работает здесь менее года.. По НДс не знаю ,почему Вы не платили -может у Вас вид работ такой был ,но вообще по НДС резидент тоже является налоговым агентом за нерезидента... это "песня" еще та... ....Вообще нужно читать, чтобы разбираться. Там есть работы (услуги) поименованные в перечне, по котоырм не платится ндс, прибыль и т.п.

Сообщение от Веденеева

да именно так, перечень есть.

все веселее и веселее.
Девочки а где рыть (из общедоступного) или если под рукой- ссыли на нормативку можно попросить? Это мне работу предлагают с 0, и хотят определиться с системой обложения и что придется платить. Фишка в том, что забугорная контора не планирует физически тут присутствовать, услуги- айтишные, возможно, создание ПО

[evaspb]

Сообщение от TashaV

с др. стороны: товары-то экспортируем без НДС. а тут- услуга (IT работы) будет оказываться на территории РФ, а заказчик забугорный (не ближнее зарубежье)

вот что в НК Пишут
"местом осуществления деятельности покупателя услуг считается территория Российской Федерации в случае фактического присутствия покупателя указанных услуг на основе государственной регистрации организации, а при ее отсутствии - на основании места, указанного в учредительных документах организации, места управления организацией, места нахождения ее постоянно действующего исполнительного органа, места нахождения постоянного представительства, если услуги оказаны через это постоянное представительство"
а раз покупатель за бугром...

[Веденеева]

уууу
А как вам это ПО будет высылаться, по каналам связи или на дисках?
Если на дисках может по ГТД провести как СД-носитель с базой данных?

чесс слово проще будет

[maari]

Сообщение от TashaV

все веселее и веселее.
Девочки а где рыть (из общедоступного) или если под рукой- ссыли на нормативку можно попросить? Это мне работу предлагают с 0, и хотят определиться с системой обложения и что придется платить. Фишка в том, что забугорная контора не планирует физически тут присутствовать, услуги- айтишные, возможно, создание ПО

Так в НК посмотрите.
Про удержания из контракта -все верно, удерживается из суммы контракта.

Сообщение от Веденеева

уууу
А как вам это ПО будет высылаться, по каналам связи или на дисках?
Если на дисках может по ГТД провести как СД-носитель с базой данных?

чесс слово проще будет

Так диски же ,вроде, декларировать тогда надо... В Консультанте по этому поводу много пояснений.

[Веденеева]

у меня есть подборка (должна быть) по этим все заморочкам с нерезиками, но она дома

[Веденеева]

Сообщение от maari

Так в НК посмотрите.
Про удержания из контракта -все верно, удерживается из суммы контракта.


Так диски же ,вроде, декларировать тогда надо... В Консультанте по этому поводу много пояснений.

А я и говорю заГТД-шить (задекларировать), уплатить НДС и дело с концом, ну ставку О еще подтвердить.

А если услуги, но надо вчитываться в НК, Прибыль платить, НДС если облагается

еще конрагенту втолковать что он меньше денег получит, потому как нашему государству должен