Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 4

[ТигрОля]

Сообщение от Vikki_vesna

а если землю арендуют то как?

мне кажется что так же...

[Vikki_vesna]

Сообщение от partyzanka

Вы - налоговый агент. Это разный НДС, с разными КБК.
Платите НДС за КУГИ, напрямую в бюджет.
Т.е. если бы КУГИ был обычным арендодателем, то вы бы ему платили на 18% больше.
А так вы платите как бы 2-мя частями - одну часть в КУГИ, одну - в ФНС. Как если бы вы должны были платить за товар, а поставщик попросил бы перевести часть денег ему, а часть - за него третьему лицу.

даже если земля да?
просто платили и платили без ндс
а тут
спасибо большое я все это поняла
просто декларация земельная сдается

[ТигрОля]

Сообщение от Юшкина

смотрю в свое уведомление УСН, выданное - ни номера нет, ни даты
и чего мне в книгу на тит.листе писать?

ничего...
Где вы на тит.листе видите???
по-моему надо было писать до 2008г., а потом изменили книгу

[Ales_Gut]

Сообщение от Vikki_vesna

даже если земля да?
просто платили и платили без ндс
а тут
спасибо большое я все это поняла
просто декларация земельная сдается

Если земля не надо. Это недра, они освобождены.

[Vikki_vesna]

Девочки, просто ни 2009,10 и 11 года делараций никаких не сдавалось
как тут тперь быть-идти сдаваться в налоговую??

[Юшкина]

Сообщение от ТигрОля

ничего...
Где вы на тит.листе видите???
по-моему надо было писать до 2008г., а потом изменили книгу

спасибо
пошла проверять свою книгу

[Vikki_vesna]

девушки, я прошу прощения, что запутала вас всех
у меня земельный участок

[ТигрОля]

Сообщение от Ales_Gut

Если земля не надо. Это недра, они освобождены.

проведите плиз ликбез- где посмотреть??
Чет я как то упустила про землю момент...

[partyzanka]

Сообщение от Ales_Gut

Девочки а мне подскажите как сделать? Вручную если сделать 60.01 - 68.02 - правильно?
Неужели никто не платить НДС как налоговый агент?

Да, бухгалтерской справкой.

1. Услуги сторонних организаций Д26К6 - без НДС, Д19К60 - НДС.
2. Бухгалтерская справка Д60К68.2А - НДС. Начислен НДС к уплате в бюджет как налоговый агент.
3. Счет-фактура выданный. Выписываете сами себе. В книгу продаж включить, проводки отключить. На бумаге этот счет-фактуру нарисовать самостоятельно от имени КУГИ для себя, не подписывать.

Для учета НДС по аренде заводила доп. счет 68.2А, чтобы не путать их друг с другом.

[ТигрОля]

Сообщение от Vikki_vesna

девушки, я прошу прощения, что запутала вас всех
у меня земельный участок

видите как важно когда спрашиваешь- давать полную информацию, умные люди сразу бы вам сказали, а то получилось что мы вас напугали

Ха-ха а Вы и не спрашивали это я туплю. Простите. не проснулась ещё