Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[MamaLeraNik]

Девочки, я в шоке!!! Невский район, курьер повез РСВ сдавать. Звонит - отчет не принимают, спрашиваю в чем дело, инспектор говорит, выдает ошибки.Стала разбираться, у меня оплата проведена 31.08.2010, отразила я ее в отчете в августе - у них поступили в сентябре, поэтому прога выдает ошибки.Курьеру велела пойти в отдел сверится с платежами, все о*кей. Инспектор довела девченку до слез,сказала "ваш бухгалтер ничего не знает", я естественно, на нервах велела идти к нач. отдела. Короче, отчет приняли, пригрозили камеральной проверкой...
Вот такие вот дела, сижу трясет всю.

[illy]

Девочки, я в шоке!!! Невский район, курьер повез РСВ сдавать. Звонит - отчет не принимают, спрашиваю в чем дело, инспектор говорит, выдает ошибки.Стала разбираться, у меня оплата проведена 31.08.2010, отразила я ее в отчете в августе - у них поступили в сентябре, поэтому прога выдает ошибки.Курьеру велела пойти в отдел сверится с платежами, все о*кей. Инспектор довела девченку до слез,сказала "ваш бухгалтер ничего не знает", я естественно, на нервах велела идти к нач. отдела. Короче, отчет приняли, пригрозили камеральной проверкой...
Вот такие вот дела, сижу трясет всю.

Почта России рулит :support::support::support:

[maari]

ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ


Статья 61. Порядок представления расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в 2010 году

Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 100 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел, в 2010 году представляют расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в орган контроля за уплатой страховых взносов по установленным форматам в электронной форме с электронной цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом "Об электронной цифровой подписи", если иной порядок представления сведений, отнесенных к государственной тайне, не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
Что-то я Вас не понимаю. Эти расчеты и предоставляются в формате ведомости рсв-1 ,в данном случае. Я ссылалась на ту же статью и на пояснения к ней ,где сказано ,что в 2010 году в эл виде предоставляют только те организации, где численность более 100 чел ,а с 2011 г где численность более 50 чел-к. Вывод: у кого численность меньше- можно сдавать на бум носителях.

[MamaLeraNik]

Почта России рулит :support::support::support:
Я в курсе:flower:, думаете было бы по другому, вызвонили бы, заставили приезжать.
Просто перечислять не буду последним днем, кстати, Калининский и Василеостровский - даты перечислений те же, вопросов не было.

[lazarus7777]

Что-то я Вас не понимаю. Эти расчеты и предоставляются в формате ведомости рсв-1 ,в данном случае. Я ссылалась на ту же статью и на пояснения к ней ,где сказано ,что в 2010 году в эл виде предоставляют только те организации, где численность более 100 чел ,а с 2011 г где численность более 50 чел-к. Вывод: у кого численность меньше- можно сдавать на бум носителях.


На флешке и по электронным каналам связи с цифровой подписью разные вещи, вот я к этому

[Venerkina]

Я в курсе:flower:, думаете было бы по другому, вызвонили бы, заставили приезжать.
Просто перечислять не буду последним днем, кстати, Калининский и Василеостровский - даты перечислений те же, вопросов не было.

ну и приехали бы,нервов бы меньше оставили :flower::flower::flower: я во фрунзенский уже 3 года посылаю по почте-ни разу ничего... .. даже вот думаю, может, самой позвонить?)):020:

[Marge]

увольняюсь :073: и чем скорее, тем лучше для меня же. Нервы у меня сейчас никчерту.
Вот отдохну, ребенка в школу "волью", утрясу все школьные проблемы надеюсь, потом и работу постоянную искать буду около дома.

Понятно, удачи!
(у меня тоже первоклашка)

[maari]

На флешке и по электронным каналам связи с цифровой подписью разные вещи, вот я к этому
Ясно. Мы просто друг друга не поняли :flower:

[lazarus7777]

Ясно. Мы просто друг друга не поняли :flower:

я тоже так подумала :flower:

[Mesh]

девочки, а какие я должна документы на сдачу подготовить? (увольняюсь)

[Рио-Рита]

девочки, а какие я должна документы на сдачу подготовить? (увольняюсь)
Сразу отпускают или с отработкой?
про доки у главбуха поинтересуйтесь. кто ж её знает что ей надо. Вы же ей будете сдаваться? Или нет?

[Kru]

девочки, а какие я должна документы на сдачу подготовить? (увольняюсь)

только Вы четко должны представлять (на всякий случай) какие документы (спорные по кассе)и что еще у вас там спорное и денежное ,вы должны сейчас подписать,чтобы потом они не оказались кем-то за вас подписаны вашим именем, и не оставляйте никаких подписанных пустых листочков на всякий их случай

[Mesh]

только Вы четко должны представлять (на всякий случай) какие документы (спорные по кассе)и что еще у вас там спорное и денежное ,вы должны сейчас подписать,чтобы потом они не оказались кем-то за вас подписаны вашим именем, и не оставляйте никаких подписанных пустых листочков на всякий их случай

не поняла (( я там вообще нигде не подписываюсь, я типа тут никто и звать меня никак (только в расчетной ведомости по з/пл)


Сразу отпускают или с отработкой?
про доки у главбуха поинтересуйтесь. кто ж её знает что ей надо. Вы же ей будете сдаваться? Или нет?
до 31 работаю, наверно ей
а примерно то хоть что, я даже не знаю, мне то ничего не передавали )) так и напишу, за неимением переданных дел сдавать ничего не буду
почитаю вечером в нете

[Mesh]

почитала в нете что я не обязана дела передавать и тем более подготавливать какие то доки, я не главбух )) а еще что дела передаются в соответствии с должностной инструкцией, а у нас ее нет
короче завтра лесом ее пошлю

[TNT]

Девочки, я в шоке!!! Невский район, курьер повез РСВ сдавать. Звонит - отчет не принимают, спрашиваю в чем дело, инспектор говорит, выдает ошибки.Стала разбираться, у меня оплата проведена 31.08.2010, отразила я ее в отчете в августе - у них поступили в сентябре, поэтому прога выдает ошибки.Курьеру велела пойти в отдел сверится с платежами, все о*кей. Инспектор довела девченку до слез,сказала "ваш бухгалтер ничего не знает", я естественно, на нервах велела идти к нач. отдела. Короче, отчет приняли, пригрозили камеральной проверкой...
Вот такие вот дела, сижу трясет всю.
А меня тоже сегодня завернули, я забыла что в 1 месяце перечислила за 2 месяца, итоговая сумма то одинаковая, а по месяцам с ними платежи не сходятся, сказали ошибка....пришлось бежать переделывать.:(
Народу почти никого в ПФР в 14.30

[dereza]

я всё свою 8-ку изучаю и её возможности

бросили у меня ребята без всяких чеков 200 рублей на корпоративную бензиновую карту.
я эти 200 рублей ставлю во внереализационный доход операцией, введеной вручную.
Проводка такая Д 60 К 91.01. Вкладка НУ заполняться не хочет ни в какую.
Завела ручками, всё равно в декларацию по прибыли не берет.

Я пока по 8-ке сделала вывод, что она очень не любит самодеятельности, выползают какие-то ошибки, пусть и не сразу.

Вопрос. Если не операцией вручную, то как можно оприходовать эти несчастные 200 рублей?
Документов нет и не будет. То есть это мой явный доход, облагаемый налогом на прибыль

кто с 8-кой работает. Посмотрите, пожалуйста
ведь совершенно точно, что сталкивались с подобным.

[Веденеева]

у меня такой проблемы небыло, закладка НУ заполнялась.
Может что в настройках

[Веденеева]

вы знаете, в проводках у Вас что-то неверно, я завела такие же, в НУ на 91.01 не сажает.
Проводка неверна....., некоректно занесена...

по НУ Дебет 60 она понимает как плату, поэтому 91.01 не ставит.

[@Весна@]

Девочки, я в шоке!!! Невский район, курьер повез РСВ сдавать. Звонит - отчет не принимают, спрашиваю в чем дело, инспектор говорит, выдает ошибки.Стала разбираться, у меня оплата проведена 31.08.2010, отразила я ее в отчете в августе - у них поступили в сентябре, поэтому прога выдает ошибки.Курьеру велела пойти в отдел сверится с платежами, все о*кей. Инспектор довела девченку до слез,сказала "ваш бухгалтер ничего не знает", я естественно, на нервах велела идти к нач. отдела. Короче, отчет приняли, пригрозили камеральной проверкой...
Вот такие вот дела, сижу трясет всю.

А почему вы по телефону не сверились по платежам? Если в последний день отправляете - не факт, что деньги зачислятся тем же днем. ПФ по своему прав. Это ваш косяк, а ни их.
Я в курсе:flower:, думаете было бы по другому, вызвонили бы, заставили приезжать.
Просто перечислять не буду последним днем, кстати, Калининский и Василеостровский - даты перечислений те же, вопросов не было.
От банка многое зависит, от того в каком часу вы платежку отправили.
Старайтесь не в последний день, а хотя бы накануне. И если не уверены - звоните и уточняйте поступил ли платеж.

[dereza]

вы знаете, в проводках у Вас что-то неверно, я завела такие же, в НУ на 91.01 не сажает.
Проводка неверна....., некоректно занесена...

по НУ Дебет 60 она понимает как плату, поэтому 91.01 не ставит.

Спасибо! Вот я тоже подумала, что это некрасиво

[liliane]

На флешке и по электронным каналам связи с цифровой подписью разные вещи, вот я к этому
именно так . ссылка идет на ст 119 со значком 1 229 ФЗ от 27.07.10
выложите кто найдет статью полностью пож-та :008:

[091074]

а я получила сегодня такой поддых... ребенок опять заболел. Вот только от платного врача вернулись.
Ходили в поликлинику, только время потеряли, доктор даже не посмотрела уши, выписала дорогущих лекарств и гуд бай.
Поехали к платному, диагноз - острый гайморит и отит.
Думаю начмеду жаловаться и в страховую компанию.

Вобщем НДС у меня похоже накрывается медным тазом. Я настолько взвинчена всеми проблемами, что адекватно работать не могу.
Надо было увольняться еще летом, не довела бы себя до трясучки. Может отдохнула бы и от стройки не отказалась бы.
Мне же было понятно что я не смогу ездить на ВО без потерь. Вот на жалость давили, поросили попробовать. И что получилось.....

Выздоравливайте, отчет можно сдать, а потом - уточненку. Главное не нервничай, ребенок все чувствует .

[MamaLeraNik]

А почему вы по телефону не сверились по платежам? Если в последний день отправляете - не факт, что деньги зачислятся тем же днем. ПФ по своему прав. Это ваш косяк, а ни их.
Я отразила в отчете когда у меня списал банк с расчетного счета, и разве мои проблемы ,что у них зачислен мой платеж позже? Общая сумма платежей - то идет.
Поэтому косяком это не считаю, и если бы специалист тихо мирно попросила бы перенести эту оплату в сентябрь, объяснив, что так им удобно, и по другому у них программа выдает ошибки, всем стало бы понятно и никто к нач. отдела не ходил бы.

[@Весна@]

Я отразила в отчете когда у меня списал банк с расчетного счета, и разве мои проблемы ,что у них зачислен мой платеж позже? Общая сумма платежей - то идет.
Поэтому косяком это не считаю, и если бы специалист тихо мирно попросила бы перенести эту оплату в сентябрь, объяснив, что так им удобно, и по другому у них программа выдает ошибки, всем стало бы понятно и никто к нач. отдела не ходил бы.
Так платежку прилагайте в таком случае к отчету для упрощения разбирательств.
Невский вообще своеобразный :)

[TashaV]

Выздоравливайте, отчет можно сдать, а потом - уточненку. Главное не нервничай, ребенок все чувствует .
Присоединяюсь :support::support:
Сваяй быстренько что-то более-менее правдоподобное, потом- переделаешь уточненкой

[MamaLeraNik]

Так платежку прилагайте в таком случае к отчету для упрощения разбирательств.
Невский вообще своеобразный :)
Это точно, хотя у меня за много лет с ними впервые такая история.Спасибо :flower:, будем теперь с платежками ходить.

[091074]

дома хорошо :) по крайней мере- проблемы со здоровьем с места сдвинула. а там- видно будет, что и как дальше.
моя голубая мечта: устроиться в наше же ТСЖ, хотя бы вторым бухом :)) ну на крайний случай- согласна консьержкой :046:

Наташ, ну консьержкой то это на САМЫЙ САМЫЙ крайний случай,, все будет нормально.

[Клара Ц.]

я всё свою 8-ку изучаю и её возможности

бросили у меня ребята без всяких чеков 200 рублей на корпоративную бензиновую карту.
я эти 200 рублей ставлю во внереализационный доход операцией, введеной вручную.
Проводка такая Д 60 К 91.01. Вкладка НУ заполняться не хочет ни в какую.
Завела ручками, всё равно в декларацию по прибыли не берет.

Я пока по 8-ке сделала вывод, что она очень не любит самодеятельности, выползают какие-то ошибки, пусть и не сразу.

Вопрос. Если не операцией вручную, то как можно оприходовать эти несчастные 200 рублей?
Документов нет и не будет. То есть это мой явный доход, облагаемый налогом на прибыль
А по 51 счету это как прошло? Или по 50?

[dereza]

А по 51 счету это как прошло? Или по 50?

Никак. Я сверяюсь на конец месяца с поставщиком. Оказывается, что не идёт сальдо на 200 рублей и что кто-то мне их положил на счет. Кто - никогда известно не будет.

[Клара Ц.]

Никак. Я сверяюсь на конец месяца с поставщиком. Оказывается, что не идёт сальдо на 200 рублей и что кто-то мне их положил на счет. Кто - никогда известно не будет.
Я вам в личку написала

[dereza]

Я вам в личку написала

Спасибо!

[Cat Bastet]

ну типа вчерашнего ее загона.. проходит мимо и говорит "убери шапкова" и уходит )) ее начинают спрашивать в каком смысле, та злится, но говорит.. и так постоянно. Еще меня прикололо напиши письмо в налоговую и ушла, наверно надо было написать на листочке "письмо в налоговую" и ей отнести ))) она почему то считает что мы должны знать все заранее, мысли ее еще читать наверно

сегодня она наехала, что я сдала отчет без ее ведома, типа она меня уже предупреждала без ее разрешения ничего не делать (( я все отчеты еще 1 числа сделала и сижу как дурак
отдаешь ей на подпись, она их не отдает до последнего (( тут вместе с фсс 13 числа отдала, ну я и в пфр сбегала и в налоговую )) все сдала с первого раза
налоги заплатили - опять втык, а сама она не напоминает никогда
новое в законодательстве всегда узнает последняя, я ей вообще не докладываюсь т.к. она себе журналы выписывает, а нам даже почитать не дает ((( пусть сидит сама ищет все
программы с пфр это вообще тяжко для нее, она найдет сделает криво и довольная.. я всем все покажу как и что, она потом ходит через всех узнает как делать ((( и так всегда и во всем

да я решила в пн заявление написать, все равно 2 недели отрабатывать (там и отчеты закончатся), на больняк уйду и буду работу искать.. отчеты домой упру, может сдам.
Еще за выхи напишу шефу заявление, девочки сказали подпишутся.


да не то чтобы не сработались, просто она реально ту*ая, меня лично это бесит. Ее начинаешь спрашивать о чем то, она никогда не отвечает, т.к. не знает (( говорит почитай где-нибудь
просто ты ГБ и ты подписываешься под всем, значит ты должна во всем этом разбираться :005:
неужели я тут не права?
она постоянно все меняет в программе, перепроводит (( у нее всегда и все не идет, аудиторскую проверку мы не прошли, нам 63 листа предписаний написали ((( сейчас снова будет проверка :010:

Мне даже представить страшно, как это 5 месяцев?:001:
Я вот месяц ищу, пока безрезультатно.
Уже потихонечку начинаю сходить с ума. Забываю порой есть, и спать перестала почти.:005:
Кстати, сама из проектирования ушла. Действительно туго сейчас с проектами.:(

С весом слава богу все нормально. В модели негожусь конечно.:) Но для буха ничего вроде.
А вакансий до 45 очень мало.
Ещё много ограничений по виду деятельности. У меня опыт стройка и проектирование. а вижу очень много вакансий с такой например фразой: "ОБЯЗАТЕЛЕН опыт в оптовой торговле (услугах, общепите) ну и т.д.
Можно подумать что если у меня опыт в строительстве, то фирму по оптовым продажам или услугам я вести не смогу.
А мне так кажется что после стройки с её материалами-гсммами-спецодеждой, незавершёнкой и :001: ежемесячной декларацией по прибыли, я всё смогу.

Вот и накладывается одно на другое: ограничение по возрасту, органичение по виду деятельности, удалённость, график работы, з/плата ..... и выходит что вакансий подходящих остаётся очень и очень мало.

какие мысли..... как у меня.
Я уже из последних сил жду последний последний рабочий день.
Даже радостно как-то стало :))
Хотя есть процент тревоги о будущих доходах.
Тоже хочу здоровьем заняться, своим и ребенка. Еще у ребенка проблемы в первом классе, надо быть сейчас начеку, иначе потом еще хуже будет.
Вот со следующей недели будем к психологу ходить (мне то уж точно надо, а тоя такая взвинченная последнее время)
Персену мне, персену! Меня тоже такие мысли мучают весь посл год!

[gusena79]

Подскажите пожалуйста, если НДС получается к возмещению, мне вместе со сдачей декларации сразу надо документы на проверку нести?

[Cat Bastet]

Подскажите пожалуйста, если НДС получается к возмещению, мне вместе со сдачей декларации сразу надо документы на проверку нести?
Нет, они сами выставят список доков. Выходите на камералку. Если небольшая сумма до 2млн- районная камералка, свыше -городская.

[gusena79]

спасибо

[mon]

Девушки, подскажите, пожалуйста, сотрудник из филиала приезжает к нам в командировку на 1 день и собирается тут остаться на ноябрьские у друзей, что нам делать с обратным билетом? имеем ли мы право его провести, если штамп выбыл в командировочном будет стоять 03.11, а билет 07.11?

[TashaV]

Девушки, подскажите, пожалуйста, сотрудник из филиала приезжает к нам в командировку на 1 день и собирается тут остаться на ноябрьские у друзей, что нам делать с обратным билетом? имеем ли мы право его провести, если штамп выбыл в командировочном будет стоять 03.11, а билет 07.11?
Где-то встречала комментарии, что так нельзя (во всяком случае - в затраты, может, из чистой прибыли можно?) в практике не сталкивалась

[Mesh]

тоже не знаю как вам быть (( а еслли его на 3 или 4 дня отправить? а потом вычесть из з/пл за что нить? нельзя так

[@Весна@]

тоже не знаю как вам быть (( а еслли его на 3 или 4 дня отправить? а потом вычесть из з/пл за что нить? нельзя так
+1 Вы ему командировку выписывайте на весь срок. Ну заплатите в бюджет поменьше налогов на з/плату - т.к. зарплату уменьшите ему на лишние командировочные :)

[Mesh]

неужели я мысль дельную сказала ))) я в з/пл вообще не понимаю, у меня 4 человека и у них за год-два ничего не меняется, не болеют и в отпуск не ходят, и вообще это "души" просто (двоих вообще в глаза не видела)
думаю куда податься, бухом что то не хочу ))

[Варварик]

Девушки, подскажите, пожалуйста, сотрудник из филиала приезжает к нам в командировку на 1 день и собирается тут остаться на ноябрьские у друзей, что нам делать с обратным билетом? имеем ли мы право его провести, если штамп выбыл в командировочном будет стоять 03.11, а билет 07.11?

Мне кажется, стоимость обратного билета в данном случае нельзя учесть при расчете налога на прибыль (было письмо Минфина), более того стоимость билета м.б. признана доходом сотрудника.

[TashaV]

+1 Вы ему командировку выписывайте на весь срок. Ну заплатите в бюджет поменьше налогов на з/плату - т.к. зарплату уменьшите ему на лишние командировочные :)
А не придерутся, что командировка попадает на выходные, да еще и продленные? как бы вообще ее при проверке не сочли фиктивной:(

[Александрия]

девочки, премия не предусмотренная в труд.договоре не включается в расходы по н/у?
например бухгалтеру после сдачи квартального отчета.
А взносы начисляю и принимаю в расход?

[Варварик]

А не придерутся, что командировка попадает на выходные, да еще и продленные? как бы вообще ее при проверке не сочли фиктивной:(

Ну есть же ситуации, когда и в выходные работают.

[Сулико]

девочки, премия не предусмотренная в труд.договоре не включается в расходы по н/у?
например бухгалтеру после сдачи квартального отчета.
А взносы начисляю и принимаю в расход?
про премии в НУ точно
про взносы в расход не уверена

[maari]

про премии в НУ точно
про взносы в расход не уверена
Если нет в договоре ,то и в расходы не включается. А если премия не включается, то и взносы тоже. Что мешает Вам сделать задним числом труд договор с указанием возможности премирования за квартал... или как-то еще?
Сулико, это я автору вопроса написала ,а не Вам, неправильно ссылку поставила.
Опять же ,если премия за счет чистой прибыли, то взносы нельзя включать в расходыи вообще надо посмотреть ,какие там будут взносы....
ВОТ ОТВЕТ:
В организации принято решение по результатам работы выплатить квартальную премию всем работникам. Данная премия не предусмотрена ни трудовым, ни коллективным договором. Нужно ли с данной премии уплачивать взносы во внебюджетные фонды, удерживать НДФЛ? И можно ли сумму премии учесть в расходах по налогу на прибыль?

Ответ: Налог на прибыль регулируется гл. 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса РФ. Статья 252 НК РФ определяет расходы как обоснованные, документально подтвержденные и экономически оправданные затраты налогоплательщика.
В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (ст. 255 НК РФ).
Согласно п. 21 ст. 270 НК РФ предусмотрено: при определении налоговой базы не учитываются расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов).
Следовательно, расходы на выплату премий, которые не предусмотрены ни трудовым, ни коллективным договором, ни другими локальными документами, не учитываются при формировании налоговой базы для исчисления налога на прибыль. Данный вывод следует как из самой нормы НК РФ, так и из разъяснений финансовых органов (Письма УФНС России по г. Москве от 19.12.2008 N 19-12/118853, Минфина России от 22.08.2006 N 03-03-05/17).
До 2010 г. между налогом на прибыль и ЕСН была прямая зависимость и те расходы, которые не учитывались в расходах по налогу на прибыль, не подлежали налогообложению ЕСН. С 1 января 2010 г. данная взаимосвязь перестала применяться, так как вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования".
В соответствии со ст. 7 Федерального закона N 212-ФЗ объектом обложения признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.
Несмотря на то что данные премии не закреплены ни в трудовом договоре, ни в других локальных актах, они непосредственно связаны с выполнением трудовых обязанностей и носят стимулирующий характер. В ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ, где указаны суммы, освобождаемые от обложения взносами, данные выплаты не поименованы. Следовательно, взносами облагаются любые начисления стимулирующего характера, в том числе по результатам работы, даже если организация не учитывает премии работникам в расходах по налогу на прибыль. Данный вывод также содержится в Письме Минздравсоцразвития России от 10.03.2010 N 10-4/308103-19.
При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды (ст. 210 НК РФ). Поскольку премия является доходом работника, удерживать НДФЛ с премий нужно в любом случае, вне зависимости от утверждения их в локальных актах организации.
Необходимо помнить, что на сумму премий также необходимо начислить страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, поскольку они составляют доход застрахованного лица и не поименованы в Перечне выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 07.07.1999 N 765.

[Venerkina]

девочки, вчера ухихикалась...
муж рассказывал (он у меня наш коллега), как их клиент, кто то из "мультиков", прислал письмо с просьбой выставлять им счф по придуманной ими же форме, а именно-добавлен столбик, называемый "валюта", ну и соответственно, столбик надо заполнять, рубли или чего там....))))

[Danil]

:)) А подписано письмо кем? Мож менеджер какой?

[Александрия]

Было письмо, что взносы учитывается в расходах даже если эти расходы не включаются в расходы по прибыли. Сейчас пытаюсь найти это письмо.

[Venerkina]

:)) А подписано письмо кем? Мож менеджер какой?

менеджеры же совсем далеки от этого))) я так понимаю, это все было к теме о новых формах счф, потому что разговор зашел с того, что бухгалтерия мужа уже "устала" (мягко говоря) рассказывать, что считается вступившим в силу)))

[Александрия]

Нашла много писем.
Например:
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ
от 13 апреля 2010*г. N*03-03-06/1/260
Выдержка: "......Согласно пункту 1 статьи 252 НК РФ в целях главы 25 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
При этом статья 270 НК РФ не содержит положений, не позволяющих учесть при налогообложении прибыли страховые взносы, начисленные на выплаты и вознаграждения, которые не признаются расходами в целях главы 25 НК РФ.
Вместе с тем сообщаем, что расходы в виде страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование учитываются в составе прочих расходов на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ."

[Франсин-Лойс]

здравствуйте! у меня такой вопрос - мы просрочили сдачу отчета по фсс по вновь созданной организации, в обычной ситуации был-бы штраф в размере кажется 5% от суммы взносов, но у нас пока нет ни з/п, ни начислений, ни выплат. я так понимаю, что мы можем отделаться лишь легким испугом и никакие денежные санкции к нам применяться не будут? :001:

[Venerkina]

здравствуйте! у меня такой вопрос - мы просрочили сдачу отчета по фсс по вновь созданной организации, в обычной ситуации был-бы штраф в размере кажется 5% от суммы взносов, но у нас пока нет ни з/п, ни начислений, ни выплат. я так понимаю, что мы можем отделаться лишь легким испугом и никакие денежные санкции к нам применяться не будут? :001:

раньше по ФСС были штрафы, не зависящие от суммы начислений... 1500 за 1 раз, 5000-за последующие...)

[Франсин-Лойс]

раньше по ФСС были штрафы, не зависящие от суммы начислений... 1500 за 1 раз, 5000-за последующие...)

но насчет того есть ли они сейчас вы не уверены?:008:

[Venerkina]

но насчет того есть ли они сейчас вы не уверены?:008:

Непредставление страхователем в установленный настоящим Федеральным законом срок установленной отчетности страховщику при отсутствии признаков правонарушения, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта, влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на основе этой отчетности, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
Непредставление страхователем установленной отчетности страховщику в течение более 180 календарных дней по истечении установленного настоящим Федеральным законом срока представления такой отчетности влечет взыскание штрафа в размере 30 процентов суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе этой отчетности, и 10 процентов суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе этой отчетности, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го календарного дня, но не менее 1 000 рублей.
ФЗ № 125-ФЗ от 24.07.1998г.(посл редакция 27.07.2010г)

[Селе́на]

Привет. Извините, что отвлекаю. Сидя в декрете подрабатываю. На семинары не хожу (начальство денег не дает, а самой дорого) Журналы не выписывают по той же причине. Может из милости подскажете, чего нового есть в этом отчетном периоде или по старому?

[lazarus7777]

девочки, вчера ухихикалась...
муж рассказывал (он у меня наш коллега), как их клиент, кто то из "мультиков", прислал письмо с просьбой выставлять им счф по придуманной ими же форме, а именно-добавлен столбик, называемый "валюта", ну и соответственно, столбик надо заполнять, рубли или чего там....))))

Насколько мне известно в счф действительно внесены изменения

3. В счете-фактуре обязательно указывается
наименование валюты

В ст. 169 НК РФ перечислены обязательные реквизиты, которые должен содержать счет-фактура. Со 2 сентября 2010 г. к их числу относится "наименование валюты" (пп. 6.1 п. 5 и пп. 4.1 п. 5.1 ст. 169 НК РФ). До утверждения Правительством РФ обязательной формы счета-фактуры налогоплательщики должны самостоятельно вносить данный реквизит в счет-фактуру.
Это объясняется следующим.
Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ внесено несколько изменений в ст. 169 НК РФ. Но в данном случае следует обратить внимание только на два:
1) в перечень реквизитов, которые должны содержаться в счете-фактуре, добавлено "наименование валюты" (пп. 6.1 п. 5 и пп. 4.1 п. 5.1 ст. 169 НК РФ);
2) форма счета-фактуры и порядок ее заполнения обязательны, и их должно установить Правительство РФ (п. 8 ст. 169 НК РФ).
Эти поправки вступили в силу со 2 сентября 2010 г. Для применения на практике пп. 6.1 п. 5 и пп. 4.1 п. 5.1 ст. 169 НК РФ не требуется дополнительного утверждения подзаконных актов - соответственно, данные положения действуют с указанной даты. Однако для применения налогоплательщиками п. 8 ст. 169 НК РФ необходимо принятие Правительством РФ соответствующих документов. До их утверждения составление и выставление счетов-фактур, ведение журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж осуществляется с учетом ранее установленных требований (п. 4 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ). Рассмотрим их.

[Venerkina]

Насколько мне известно в счф действительно внесены изменения

:001::010::010::010:

[Франсин-Лойс]

Привет. Извините, что отвлекаю. Сидя в декрете подрабатываю. На семинары не хожу (начальство денег не дает, а самой дорого) Журналы не выписывают по той же причине. Может из милости подскажете, чего нового есть в этом отчетном периоде или по старому?

можно посмотреть в интернете на сайте консультанта.

[Venerkina]

Насколько мне известно в счф действительно внесены изменения

3. В счете-фактуре обязательно указывается
наименование валюты

В ст. 169 НК РФ перечислены обязательные реквизиты, которые должен содержать счет-фактура. Со 2 сентября 2010 г. к их числу относится "наименование валюты" (пп. 6.1 п. 5 и пп. 4.1 п. 5.1 ст. 169 НК РФ). До утверждения Правительством РФ обязательной формы счета-фактуры налогоплательщики должны самостоятельно вносить данный реквизит в счет-фактуру.
Это объясняется следующим.
Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ внесено несколько изменений в ст. 169 НК РФ. Но в данном случае следует обратить внимание только на два:
1) в перечень реквизитов, которые должны содержаться в счете-фактуре, добавлено "наименование валюты" (пп. 6.1 п. 5 и пп. 4.1 п. 5.1 ст. 169 НК РФ);
2) форма счета-фактуры и порядок ее заполнения обязательны, и их должно установить Правительство РФ (п. 8 ст. 169 НК РФ).
Эти поправки вступили в силу со 2 сентября 2010 г. Для применения на практике пп. 6.1 п. 5 и пп. 4.1 п. 5.1 ст. 169 НК РФ не требуется дополнительного утверждения подзаконных актов - соответственно, данные положения действуют с указанной даты. Однако для применения налогоплательщиками п. 8 ст. 169 НК РФ необходимо принятие Правительством РФ соответствующих документов. До их утверждения составление и выставление счетов-фактур, ведение журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж осуществляется с учетом ранее установленных требований (п. 4 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ). Рассмотрим их.


именно!
к тому же кто дал право устанавливать какие то свои формы счф?))) изменилась форма только тем, что добавилось слово "Валюта")

[Александрия]

Эти поправки вступили в силу со 2 сентября 2010 г. Для применения на практике пп. 6.1 п. 5 и пп. 4.1 п. 5.1 ст. 169 НК РФ не требуется дополнительного утверждения подзаконных актов - соответственно, данные положения действуют с указанной даты. Однако для применения налогоплательщиками п. 8 ст. 169 НК РФ необходимо принятие Правительством РФ соответствующих документов. До их утверждения составление и выставление счетов-фактур, ведение журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж осуществляется с учетом ранее установленных требований (п. 4 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ).

новой утвержденной формы счет-фактуры нет.

[Франсин-Лойс]

Девочки у меня еще такой вопрос. я начинающий бухгалтер, какое-то время поработала в бюджете, сейчас собираюсь попробовать себя в коммерческой организации. какую литературу стоит почитать , чтобы хоть как-то быть подготовленной? сегодня ходила в Дом книги, так у меня глаза разбежались, сколько всяких книг по бухгалтерии. может кто подскажет хорошего автора или издание, буду очень благодарна :flower::flower::flower: фирма занимается оказанием услуг и перепродажей товаров, может стоить почитать книжки по бух. учету в торговле? в общем я в растерянности :010:

[Сулико]

Привет. Извините, что отвлекаю. Сидя в декрете подрабатываю. На семинары не хожу (начальство денег не дает, а самой дорого) Журналы не выписывают по той же причине. Может из милости подскажете, чего нового есть в этом отчетном периоде или по старому?
Имеете ввиду формы отчетности?
Если да, то все как за полугодие.

[Сулико]

новой утвержденной формы счет-фактуры нет.
+1

[yes]

Девочки,здравствуйте:flower:давненько не заходила:008:Бох в помощь!
Может подаскажете,кто нибудь сталкивался? обновила 7-ку и...все счета удвоились:001:
01 два 02 два и т.д в оборотке и в плане счетов когда выбираешь в проводке,что это?:091:
И ещё тут же 7-ка перестала правильно считать НДФЛ:010: удваивает тоже
У кого было такое?

[091074]

Добрый день, хотела попросить совета.
На фирму № 1 была куплена 1С Бух-я и ЗиК, все это амортизировалось до определенного момента. Теперь фирма ничего не производит , сейчас планируем ее закрыть, ( учредители не сошлись характерами - расходяться.).
Дабы не терять сами программы писали в 1С в МОСКВУ о передаче прав на пользование 1С с фирмы № 1 на фирму № 2 ( есть письмо ).
Как правильно оприходовать их на фирме № 2 ?????
Ведь покупать мы их не покупаем , за них мы уже расплатились. Может у кого то было подобное? Заранее спасибо.

[Рио-Рита]

Девочки, может кто знает.
Интересует в какие сроки на портале ФСС в карточке срахователя отображаются сданные отчеты по Форме 4-ФСС РФ?
Просто отчет за 9 месяцев сдан, но там его нет. Написано последний принятый отчет - за полугодие.
П,С. отчет сдавался не через портал а напрямую.

[Рио-Рита]

Девочки,здравствуйте:flower:давненько не заходила:008:Бох в помощь!
Может подаскажете,кто нибудь сталкивался? обновила 7-ку и...все счета удвоились:001:
01 два 02 два и т.д в оборотке и в плане счетов когда выбираешь в проводке,что это?:091:
И ещё тут же 7-ка перестала правильно считать НДФЛ:010: удваивает тоже
У кого было такое?
У меня было. Попробуйте ещё раз обновиться.

[Александрия]

Дабы не терять сами программы писали в 1С в МОСКВУ о передаче прав на пользование 1С с фирмы № 1 на фирму № 2 ( есть письмо ).
Как правильно оприходовать их на фирме № 2 ?????
Ведь покупать мы их не покупаем , за них мы уже расплатились. Может у кого то было подобное? Заранее спасибо.

если не ошибаюсь безвозмездная передача со всеми вытекающими:(
плюс восстановление НДС у фирмы 1


Интересует в какие сроки на портале ФСС в карточке срахователя отображаются сданные отчеты по Форме 4-ФСС РФ?


мне казалось быстро( я в течение одного дня уже видела), даже если на портале не отправлять.

[yes]

У меня было. Попробуйте ещё раз обновиться.
ещё раз тот же релиз последний 519 ?:009:а не утроится тогда?:001:

[Франсин-Лойс]

скажите пожалуйста, а в нулевке надо ставить везде прочерки, или нули? :009:

[yes]

нет не надо

[Франсин-Лойс]

нет не надо

в смысле не надо прочерков?

[Allik]

Девочки, помогите с 1С, пожалуйста.
Подотчетник покупает запчасти и в тот же день они ставятся на машину. АО оформляется последним днем месяца.
Оформляю сдедующие документы: приходный ордер на товары (25.07), требование-накладная (25.07), АО (31.07).
Когда провожу требование-накладную, то пишет ошибку: "Для номенклатуры ХХХХХ движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету".
Я понимаю почему. Но вот как это решить???

[yes]

в смысле не надо прочерков?
ага,ни прочерков, ни нолей не нужно ставить,просто печатаете отчет и все

Девочки, помогите с 1С, пожалуйста.
Подотчетник покупает запчасти и в тот же день они ставятся на машину. АО оформляется последним днем месяца.
Оформляю сдедующие документы: приходный ордер на товары (25.07), требование-накладная (25.07), АО (31.07).
Когда провожу требование-накладную, то пишет ошибку: "Для номенклатуры ХХХХХ движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету".
Я понимаю почему. Но вот как это решить???
А что АО не сделать тем числом каким надо? разделите,чеки те что до 25.07 пусть будет один АО,а остальные,что после другой 31.07

[Allik]

ага,ни прочерков, ни нолей не нужно ставить,просто печатаете отчет и все


А что АО не сделать тем числом каким надо? разделите,чеки те что до 25.07 пусть будет один АО,а остальные,что после другой 31.07

т.е бумажный АО один, а в программе 10 штук?
как-то неправильно получается. Может есть другой вариант приближения программы к реальности? :)

[Глафира]

Девушки подскажите ,пожалуйста, в налоговую НДС просят на дискете сдать - в каком формате файл надо сделать? Сама обычно по электронке отчитываюсь, так даже не знаю...

[yes]

У меня было. Попробуйте ещё раз обновиться.
Спасибо.Обновила ещё раз,ничего не изменилось:(

[KisMas]

Девушки подскажите ,пожалуйста, в налоговую НДС просят на дискете сдать - в каком формате файл надо сделать? Сама обычно по электронке отчитываюсь, так даже не знаю...
в таком же, как и по электронке

[yes]

т.е бумажный АО один, а в программе 10 штук?
как-то неправильно получается. Может есть другой вариант приближения программы к реальности? :)
да нет,вы же можете АО разбить на два? так и провести потом

[Нечёска]

Девочки, может кто знает.
Интересует в какие сроки на портале ФСС в карточке срахователя отображаются сданные отчеты по Форме 4-ФСС РФ?
Просто отчет за 9 месяцев сдан, но там его нет. Написано последний принятый отчет - за полугодие.
П,С. отчет сдавался не через портал а напрямую.
У меня была такая ситуация - сданный отчет появился только к концу июля (за полугодие)


Ну вот, все. Я выжатая как лимончик, но НДС с прибылью сделаны. :) Формы 1 и 2 туда же.
Остались только РСВ-ки, но это даж за отчеты не считаю - забить и распечатать :)
До конца недели выпаду нафинг из работы. :support:

[Allik]

да нет,вы же можете АО разбить на два? так и провести потом

так у меня таких не один... и в каждом разные даты. ладно бы оплата поставщику или на свою маштну просто ставить, так вкдь это ремонт, который заказчику выставляется.

[Премудрый пескарь]

Добрый день, хотела попросить совета.
На фирму № 1 была куплена 1С Бух-я и ЗиК, все это амортизировалось до определенного момента. Теперь фирма ничего не производит , сейчас планируем ее закрыть, ( учредители не сошлись характерами - расходяться.).
Дабы не терять сами программы писали в 1С в МОСКВУ о передаче прав на пользование 1С с фирмы № 1 на фирму № 2 ( есть письмо ).
Как правильно оприходовать их на фирме № 2 ?????
Ведь покупать мы их не покупаем , за них мы уже расплатились. Может у кого то было подобное? Заранее спасибо.

А продать НМА за 10 руб?

Девочки, помогите с 1С, пожалуйста.
Подотчетник покупает запчасти и в тот же день они ставятся на машину. АО оформляется последним днем месяца.
Оформляю сдедующие документы: приходный ордер на товары (25.07), требование-накладная (25.07), АО (31.07).
Когда провожу требование-накладную, то пишет ошибку: "Для номенклатуры ХХХХХ движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету".
Я понимаю почему. Но вот как это решить???

А почему авансовый последним днем? Деньги взял- купил- отчитался. Либо все тогда концом месяца проводить

[Venerkina]

Ну вот, все. Я выжатая как лимончик, но НДС с прибылью сделаны. :) Формы 1 и 2 туда же.
Остались только РСВ-ки, но это даж за отчеты не считаю - забить и распечатать :)
До конца недели выпаду нафинг из работы. :support:

Поздравляю :flower::flower::flower::flower::flower::flower::f lower:
и завииидоваю зеленой завистью)))) у меня ни одна прибыль, ни одна Ф1 Ф2 еще не готова((((:fifa:

[Allik]

А продать НМА за 10 руб?



А почему авансовый последним днем? Деньги взял- купил- отчитался. Либо все тогда концом месяца проводить

он не брал деньги, он свои тратит. :)

т.е. никакого выхода нет?

я уж думала через 60 провести, а АО оплатами сделать.

[Премудрый пескарь]

он не брал деньги, он свои тратит. :)

т.е. никакого выхода нет?

я уж думала через 60 провести, а АО оплатами сделать.

Если у Вас есть товарные и счет-фактуры, проводите.

[Allik]

Если у Вас есть товарные и счет-фактуры, проводите.

неа. это только кассовые и тованые чеки.

[Kru]

неа. это только кассовые и тованые чеки.

а с чем у вас корреспонденция сч10 тогда идет:009:, когда вы принимаете запчасти

[Клара Ц.]

Девочки, помогите с 1С, пожалуйста.
Подотчетник покупает запчасти и в тот же день они ставятся на машину. АО оформляется последним днем месяца.
Оформляю сдедующие документы: приходный ордер на товары (25.07), требование-накладная (25.07), АО (31.07).
Когда провожу требование-накладную, то пишет ошибку: "Для номенклатуры ХХХХХ движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету".
Я понимаю почему. Но вот как это решить???
У нас дата принятия материала на учет считается по дате АО, естественно, когда вы пытаетесь списать материал, которого нет на складе 25, а появится он только 31, 1с ругается.
Вариант один- дата АО должна быть раньше списания требованием- накладной. И никак иначе.

[Клара Ц.]

он не брал деньги, он свои тратит. :)
т.е. никакого выхода нет?
я уж думала через 60 провести, а АО оплатами сделать.
Ну и что, что тратит свои- вы будете ему должны и выдадите позднее. А если будете с датами городить, у вас себестоимость списываться не будет и исказится расчет по налогу на прибыль.
Есле через 60 проводить, кредиторка повиснет.

[Нечёска]

Поздравляю :flower::flower::flower::flower::flower::flower::f lower:
и завииидоваю зеленой завистью)))) у меня ни одна прибыль, ни одна Ф1 Ф2 еще не готова((((:fifa:
пасиб :020:
тока зеленой зависти не надо :))

ЗЫ предпочитаю счас сделать и сдать, чем потом под прибыль подавать уточненку по НДС:))

[Нюша]

А продать НМА за 10 руб?



А почему авансовый последним днем? Деньги взял- купил- отчитался. Либо все тогда концом месяца проводить

согласна с Таней. если у Вас даты с приходом четко завязаны, то вариант один, датой покупки и когда принес - отчитался. хоть каждый день пусть АО пишет, а Вы их заносите в комп. Другого варианта нет.



ЗЫ предпочитаю счас сделать и сдать, чем потом под прибыль подавать уточненку по НДС:))
стараюсь делать также, но если не успеваю, то все равно прибыль свожу хоть по-черновому. суммы все таки видны более меннее реальные. и сдаю НДС. без сворачивания прибыли НДС-ку стараюсь не сдавать, а то и правда ченить править придется.

[idelena]

Просидела сегодня в ФСС, замучилась, на возмещение подать не удалось. Народ приносит по 30-40 больничных, инспекторы в душной каморке все проверяют. ФСС становится похожим на ПФ.

Все в шоке от того, сколько надо документов теперь нести в ФСС на возмещение. Теперь все, даже те, у кого численность более 50 человек, обязаны предоставлять все документы, подтверждающие начисление больничных и т.п. возмещений.

Список читать здесь: http://rofss.spb.ru/regional/filial_4/vozmeshenie4

Заявление на возмещение: http://rofss.spb.ru/regional/filial_4/vozmeshenie4/zayavl4

[@Весна@]

Просидела сегодня в ФСС, замучилась, на возмещение подать не удалось. Народ приносит по 30-40 больничных, инспектора в душной каморке все проверяют. ФСС становится похожим на ПФ.

Все в шоке от того, сколько надо документов теперь нести в ФСС на возмещение. Теперь все, даже те, у кого численность более 50 человек, обязаны предоставлять все документы, подтверждающие начисление больничных и т.п. возмещений.

Список читать здесь: http://rofss.spb.ru/regional/filial_4/vozmeshenie4

Заявление на возмещение: http://rofss.spb.ru/regional/filial_4/vozmeshenie4/zayavl4

Лена, во Фрунзенском р-не я на возмещение за 1.5 месяца записывалась:010:

[Allik]

Лена, во Фрунзенском р-не я на возмещение за 1.5 месяца записывалась:010:

А мне в Красногвардейском сказали так приходить, без записи. А в июне записывалась.

[Allik]

а с чем у вас корреспонденция сч10 тогда идет:009:, когда вы принимаете запчасти
При формировании приходного ордера на товары проводок не показывает, т.к. сумм там нет. Просто тогда появляется единица товара при формировании требования-накладной.
Ну и что, что тратит свои- вы будете ему должны и выдадите позднее. А если будете с датами городить, у вас себестоимость списываться не будет и исказится расчет по налогу на прибыль.
Есле через 60 проводить, кредиторка повиснет.
кредиторка в конце месяца все равно закроется...
согласна с Таней. если у Вас даты с приходом четко завязаны, то вариант один, датой покупки и когда принес - отчитался. хоть каждый день пусть АО пишет, а Вы их заносите в комп. Другого варианта нет.

Жаль... Так хотелось обойтись минимум АО, тем более, что так и происходит.

А для чего тогда вообще документ Приходный ордер на товары? :008:

[Клара Ц.]

кредиторка в конце месяца все равно закроется...
Каким образом?

А для чего тогда вообще документ Приходный ордер на товары? :008:
А это где?

[mamaelena2010]

Девочки, подскажите. Начислила по больничному листу, сотруднику выплат не было (дених нет). Могу я эту сумму в зачет по отчету ФСС поставить или только если произведу выплату сотруднику?

[ВолнA]

Всем привет.
Люди такой вопрос. закоротило меня... заполняю форму 2 столбец за аналогичный год. если по отчетсности переносить с того года будет неправильно. пересдавались налоги все. ф 2 и ф1 не пересдавала конечно. писать как правильно или тупо перенести с отчета за тот год 9 мес?

[Сулико]

А для чего тогда вообще документ Приходный ордер на товары?

Насколько я понимаю.
Существует ордерная схема оприходования товаров. Т.е. сперва приходуется только количество, а потом на основании ордера приход обычный. На практике - поскольку не сталкивалась, не могу вообразить, в каких ситуациях эта схема может использоваться.