Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[Svetlana_S]

Девочики, совсем ничего не понимаю в экспорте.Пытаюсь разобраться, но с декларацией по НДС вообще не знаю, что делать.Помогите, плиз.

Скоро будет экспорт товаров в Беларусь на 500 000 руб. с НДС 0%.
1)Подскажите, как (и когда) заполнить разделы 4 и 5.Мне нужно прямо по графам, что куда заполнять.

2)И еще вопрос (наверно глупый): в день отгрузки несу 3 экз. счета-фактуры в налоговую, а они сразу мне их возвращают или через несколько дней?

3)И еще просьба, сли кто-нибудь может выслать заполненный CMR на SSSvet@********** , буду очень признательна.

4)И последний вопрос: если все-таки решим не подтвердать нулевую ставку НДС (на что я очень надеюсь), то ничего в налоговую не надо нести?Можно поступить как с обычной отгрузкой в плане НДС, т.е. начислить сверх поставки 18% и заплатить?И тогда 4 и 5 раздел не надо заполнять?

Девочки, хэлп!

[mamamal Vika]

повторю злободневный вопрос:
Там где я была бы официально гл.бухом, такого "расхода" не пропустила бы, уж больно шито белыми нитками, да и информацию об аффелированных лицах лишний раз неохота сдавать.

Читала долго про это - очень спорный вопрос, если не боитесь через суд доказывать, то вперед, но так на практике дернут. У меня такая ерунда учредители одни и те же, одна опт, другая стройка, опт закупает товар продает стройке, делалось конечно для разграничения деятельности, убедить разделить учредителей не получилось, морально готова доказывать свою правоту в суде.

[enchantress]

Я давала премию, но не из чистой прибыли. Соответственно 13%+14%, если из чистой, то по логике только 13%. Но лучше заплатите 14, авось она будет о-о-очень большая и перепрыгнет порог обложения взносами. И еще не проще сделать дивиденды под 9%?
Как вовремя ;) у меня вопрос про дивиденды. Они облагаются только НДФЛ 9% или в фонды тоже с них надо отчисления делать?

[Сулико]

Девочки, хэлп!
У меня Беларусь была на УСНО, по НДС и сч-ф не подскажу.
Заполнение CMR брала в яндексе. Тупо "образец заполнения CMR" и вот оно, счастье :)

[mamamal Vika]

Как вовремя ;) у меня вопрос про дивиденды. Они облагаются только НДФЛ 9% или в фонды тоже с них надо отчисления делать?

Только 9%

[Варварик]

Там где я была бы официально гл.бухом, такого "расхода" не пропустила бы, уж больно шито белыми нитками, да и информацию об аффелированных лицах лишний раз неохота сдавать.

А информация об аффилированных лицах может не сдаваться малыми предприятиями?

[Svetlana_S]

У меня Беларусь была на УСНО, по НДС и сч-ф не подскажу.
Заполнение CMR брала в яндексе. Тупо "образец заполнения CMR" и вот оно, счастье :)

Спасибо.Я в яндексе тоже нашла примеры, но как-то не совсем удачные, не совсем полные, попробую еще поискать.

[sveet123]

Уважаемые!
Разговаривала сегодня с потенциальным работодателем. Планируется открытие образовательного центра. Вопрос стоит в какой форме его регистрировать,как организовать документооборт и другие организационные вопросы начального этапа.(типа нужен ли кассовый аппарат или обойтись бланками, организация кадровой политики). Далее необходимо вести в соответствии с выбранным форматом учет. Учредитель не знает сколько денег надо платить ежемесячно, я тоже сомневаюсь.Как вы думаете ,сколько просить?

[марина75]

Девочки, здравствуйте...
как думаете....фирма уходит "в затишье"....можно ли отправить гл.бухгалтера и директора за свой счёт...и на сколько по времени?
хотелось бы фирму сохранить....а вдруг обороты пойдуть...:073:

[Kru]

Девочки, здравствуйте...
как думаете....фирма уходит "в затишье"....можно ли отправить гл.бухгалтера и директора за свой счёт...и на сколько по времени?
хотелось бы фирму сохранить....а вдруг обороты пойдуть...:073:

можно, только учтите, если у них это одно место работы, то не будет идти рабочий стаж в пенсефонде

[марина75]

можно, только учтите, если у них это одно место работы, то не будет идти рабочий стаж в пенсефонде
спасибо....не знаю какой найти выход....директор ошарашил....вот такой подарочек по новый год.

[Kru]

спасибо....не знаю какой найти выход....директор ошарашил....вот такой подарочек по новый год.

может пару месяцев будет и некритично, хотя теперь, кажется, рупь дают за каждый год работы :008: ;)

[enchantress]

Девочки, помогите советом.
У нас фирма закупает комплектующие и передает их на производство для сборки оборудования (производство не наше).
Детали покупаются с запасом (вдруг что-то сломается). После сборки к нам возвращается оборудование + остатки комплектующих. Так вот директор наш хочет, чтобы у нас не было остатков. Я предлагаю остатки списывать как брак. Я права? Или как еще можно?
А вот потом самое интересное и не понятное для меня. Для следующего заказа, если остатков (как бы не существующих) хватает, то он хочет их отдать в производство. Но каким образом их оприходовать на нашем складе???

[Сулико]

Девочки, помогите советом.
У нас фирма закупает комплектующие и передает их на производство для сборки оборудования (производство не наше).
Детали покупаются с запасом (вдруг что-то сломается). После сборки к нам возвращается оборудование + остатки комплектующих. Так вот директор наш хочет, чтобы у нас не было остатков. Я предлагаю остатки списывать как брак. Я права? Или как еще можно?
А вот потом самое интересное и не понятное для меня. Для следующего заказа, если остатков (как бы не существующих) хватает, то он хочет их отдать в производство. Но каким образом их оприходовать на нашем складе???
Чем мотивирует желание существовать без остатков?

Скажите ему, что если у него в учете будут остатки, будет НП меньше платить. Например :)

[enchantress]

Чем мотивирует желание существовать без остатков?

Скажите ему, что если у него в учете будут остатки, будет НП меньше платить. Например :)
А он мне вот наоборот пытается доказать
Спасибо:flower:
Пошла гарант изучать.

[Премудрый пескарь]

А он мне вот наоборот пытается доказать
Спасибо:flower:
Пошла гарант изучать.

Если вы их в брак спишете, то налог на прибыль не уменьшите, а вот если потом пустите в обработку, то да

[TashaV]

Если вы их в брак спишете, то налог на прибыль не уменьшите, а вот если потом пустите в обработку, то да
но это если не спишете до этого в брак (спишете- придется откуда-то их брать: или "находить" при инвентаризации а это - увеличение прибыли, как и любой излишек или покупать у "помойки" - ну с одной стороны- вариант, а с другой- не есть хорошо)

[Kru]

А он мне вот наоборот пытается доказать
Спасибо:flower:
Пошла гарант изучать.

это раньше было, когда налог на имущество с 10 платили

[Веденеева]

Девочки, помогите советом.
У нас фирма закупает комплектующие и передает их на производство для сборки оборудования (производство не наше).
Детали покупаются с запасом (вдруг что-то сломается). После сборки к нам возвращается оборудование + остатки комплектующих. Так вот директор наш хочет, чтобы у нас не было остатков. Я предлагаю остатки списывать как брак. Я права? Или как еще можно?
А вот потом самое интересное и не понятное для меня. Для следующего заказа, если остатков (как бы не существующих) хватает, то он хочет их отдать в производство. Но каким образом их оприходовать на нашем складе???


как мне это знакомо :073:
не поддавайтесь.
Если это все списывать, то будет прыгать себестоимость одного и того же оборудования, что в конечном итоге не совсем верно, и вызовет вопросы у фиск. органов

[Веденеева]

А информация об аффилированных лицах может не сдаваться малыми предприятиями?


мне приходилось, т.к. попадали под аудит, и формы все эти долбанные :065:

[Mastik]

Сегодня пришел журнал Главбух №23.
Там написано:
На сайте Высшего арбитражного суда РФ размещен проект поправок в ГК РФ. С 2011 года в кодексе будет прямо прописано, что минимальный размер уставного капитала для всех компаний увеличится в 50-1000 раз. Так, размер уставного капитала ООО составит 500000 рублей вместо 10000 рублей. Для публичных АО (они заменят ОАО) этот показатель составит 100млн.руб, а для остальных акционерных обществ - 5 млн. руб.

чего правда сделают?

[Веденеева]

можно, только учтите, если у них это одно место работы, то не будет идти рабочий стаж в пенсефонде

А вот тут подробнее :flower::091:

Я по кадровым вопросам не спец.

Т.к. не известно когда я найду новое место, то появилась идея заморозить трудовую на старом месте написав заявление на отпуск за свой счет по уходу за ребенком до 14-ти лет всвязи с его здоровьем. Приложу справки какие-нибудь.
Это сохранит мой стаж? И какие сейчас стажи принципиальны? или вообще может я зря парюсь, уволиться и все.

[enchantress]

но это если не спишете до этого в брак (спишете- придется откуда-то их брать: или "находить" при инвентаризации а это - увеличение прибыли, как и любой излишек или покупать у "помойки" - ну с одной стороны- вариант, а с другой- не есть хорошо)

еще же эту помойку надо где-то найти.
Люблю работу буха, когда все четко, красиво. Но когда начинаются различные фантазии начальства на тему: найди то - не знаю что и т.д. А отвечать и весь головняк мой!

[Веденеева]

Девочики, совсем ничего не понимаю в экспорте.Пытаюсь разобраться, но с декларацией по НДС вообще не знаю, что делать.Помогите, плиз.

Скоро будет экспорт товаров в Беларусь на 500 000 руб. с НДС 0%.
Подскажите, как (и когда) заполнить разделы 4 и 5.Мне нужно прямо по графам, что куда заполнять.

И еще вопрос (наверно глупый): в день отгрузки несу 3 экз. счета-фактуры в налоговую, а они сразу мне их возвращают или через несколько дней?

И еще просьба, сли кто-нибудь может выслать заполненный CMR на SSSvet@********** , буду очень признательна.

И последний вопрос: если все-таки решим не подтвердать нулевую ставку НДС (на что я очень надеюсь), то ничего в налоговую не надо нести?Можно поступить как с обычной отгрузкой в плане НДС, т.е. начислить сверх поставки 18% и заплатить?И тогда 4 и 5 раздел не надо заполнять?

пока не забыла :))

раздел 4 и 5 напомните как называются, мне прогу не открыть :005:

Они заполняются тогда, когда несете документы на подтвержение ставки 0.
Эти суммы должны быть идентичны суммам того файла, который вы понесете, сформированного в их проге.

да, 3 сч/ф, время возврата зависит от налоговой/инспектора. В Петроградке на след. день


Да, при неподтверждении начисляете и уплачиваете 18% сверху, но заполняете тогда разделы ставки 0 неподтвержденной.

[Веденеева]

еще же эту помойку надо где-то найти.
Люблю работу буха, когда все четко, красиво. Но когда начинаются различные фантазии начальства на тему: найди то - не знаю что и т.д. А отвечать и весь головняк мой!

ах-ах..... может вернуться в свою белоснежную фирму

[marishash]

Сегодня пришел журнал Главбух №23.
Там написано:
На сайте Высшего арбитражного суда РФ размещен проект поправок в ГК РФ. С 2011 года в кодексе будет прямо прописано, что минимальный размер уставного капитала для всех компаний увеличится в 50-1000 раз. Так, размер уставного капитала ООО составит 500000 рублей вместо 10000 рублей. Для публичных АО (они заменят ОАО) этот показатель составит 100млн.руб, а для остальных акционерных обществ - 5 млн. руб.

чего правда сделают?

тоже озадачилась...Конец малому бизнесу..:(

[Веденеева]

а это для вновь созданных или всех заставят "доплачивать" УК?

[Mastik]

а это для вновь созданных или всех заставят "доплачивать" УК?

пока не пишут, но как бы не было как с перерегистрацией в прошлом году
наверное сначала для вновь созданных, а потом и остальные

я правильно понимаю? законопроект еще не принят?

[Darianka]

пока не пишут, но как бы не было как с перерегистрацией в прошлом году
наверное сначала для вновь созданных, а потом и остальные

я правильно понимаю? законопроект еще не принят?

А мы еще так и не перерегистрировались.... Надо срочно бежать. А то и правда не известно, на что нарвемся...

[Zaychonka]

А вот тут подробнее :flower::091:

Я по кадровым вопросам не спец.

Т.к. не известно когда я найду новое место, то появилась идея заморозить трудовую на старом месте написав заявление на отпуск за свой счет по уходу за ребенком до 14-ти лет всвязи с его здоровьем. Приложу справки какие-нибудь.
Это сохранит мой стаж? И какие сейчас стажи принципиальны? или вообще может я зря парюсь, уволиться и все.
Проконсультируйтесь лучше с Яной Карамель
http://forum.littleone.ru/member.php?u=3799
Она всегда очень грамотно рассказывает все стороны возникающей ситуации.
По теме, по моему, сейчас в ТК такого отпуска нет. Есть за свой счет, но не на года. Стаж в отпуске за свой счет не сохраняется.

[grandmamalara]

Я давала премию, но не из чистой прибыли. Соответственно 13%+14%, если из чистой, то по логике только 13%. Но лучше заплатите 14, авось она будет о-о-очень большая и перепрыгнет порог обложения взносами. И еще не проще сделать дивиденды под 9%?

Спасибо!
А про дивиденды директор говорит что нужно сначала заплатить (при УСНО)
еще и налог на прибыль,а потом дивиденды и 9% с них.
Я пока не разобралась, что он имеет ввиду, только начала там работать.
Якобы с 2009 года. Не слышали ?

[Kru]

Проконсультируйтесь лучше с Яной Карамель
http://forum.littleone.ru/member.php?u=3799
Она всегда очень грамотно рассказывает все стороны возникающей ситуации.
По теме, по моему, сейчас в ТК такого отпуска нет. Есть за свой счет, но не на года. Стаж в отпуске за свой счет не сохраняется.

+1, но за последние 30 лет стаж по наличию детей менялся так часто, что я даже не берусь сосчитать, а уж что будет на момент Вашего выхода на пенсию- этого предугадать никто не сможет

[091074]

А мы еще так и не перерегистрировались.... Надо срочно бежать. А то и правда не известно, на что нарвемся...

А что нужно перерегистрироваться??? Озадачили.

[radistka77]

А что нужно перерегистрироваться??? Озадачили.
вроде же разрешили регить только если вносятся какие-то изменения в Устав и т.п
просто так не нужно перерегистрироваться

[Darianka]

А что нужно перерегистрироваться??? Озадачили.

вроде же разрешили регить только если вносятся какие-то изменения в Устав и т.п
просто так не нужно перерегистрироваться

Вот и я о том же... А если они зарядят УК 500 тыс, вдруг при переригистрации нарвемся?

[LenaBuh]

Спасибо!
А про дивиденды директор говорит что нужно сначала заплатить (при УСНО)
еще и налог на прибыль,а потом дивиденды и 9% с них.
Я пока не разобралась, что он имеет ввиду, только начала там работать.
Якобы с 2009 года. Не слышали ?

зачем при УСН налог на прибыль? :008:

Надо вести бух учет, чтобы было видно с чего начислять дивиденды, которые считаются с чистой прибыли. И соответственно, с них заплатить 9% в бюджет. Вот и все. А от налога на прибыль УСН освобождена.
Девочки, поправьте, если не права. :008:

[LenaBuh]

А что нужно перерегистрироваться??? Озадачили.

ага, надо было до определенного срока. Потом разрешили перерегистрироваться вместе с изменениями в Уставе. Да по ходу, можно и так перегистрироваться, а не ждать изменений в Уставе.

[grandmamalara]

зачем при УСН налог на прибыль? :008:

Надо вести бух учет, чтобы было видно с чего начислять дивиденды, которые считаются с чистой прибыли. И соответственно, с них заплатить 9% в бюджет. Вот и все. А от налога на прибыль УСН освобождена.

Вот и ятак всегда знала
Спасибо

[LenaBuh]

Вот и ятак всегда знала
Спасибо

Вот и скажите диру.:008: :018: "Че ты мне про прибыль гонишь, если в УСН не фига не разбираешься?" :))

Мечты, мечты. :008:

[Darianka]

Вот и скажите диру.:008: :018: "Че ты мне про прибыль гонишь, если в УСН не фига не разбираешься?" :))

Мечты, мечты. :008:

:046::046::046: Я один раз почти в таком же русле высказалась.... Накипело....

[Нечёска]

)))))))))))
Если УСН доходы - расходы, то директор и имел в виду налог УСН "на прибыль"))))))))))))

[091074]

вроде же разрешили регить только если вносятся какие-то изменения в Устав и т.п
просто так не нужно перерегистрироваться

Понятненько. Значит я ничего не пропустила.

[radistka77]

у меня новый контрик - уже УК у них 500 тыров (ООО)

[grandmamalara]

Вот и скажите диру.:008: :018: "Че ты мне про прибыль гонишь, если в УСН не фига не разбираешься?" :))

Мечты, мечты. :008:

М Я ЧТЫ......................

[Kru]

у меня новый контрик - уже УК у них 500 тыров (ООО)

а вид деятельности их (если не секрет)

[marishash]

у меня новый контрик - уже УК у них 500 тыров (ООО)

ну так может это учредители так захотели... у меня была контора-ооо-так у них 2.5 млн было)))

[radistka77]

а вид деятельности их (если не секрет)
азс

[Викторовна]

Я закрываю на 91 счет если нет выручки, но у меня директ-костинг.
Хм... В экспресс-проверке ведения учета есть пункт "Соответствие применения метода «директ-костинг» фактическому закрытию счета 26"
Там написано "Если метод директ-костинг используется, проверяется, что 26 счет закрывается на счет 90. Если метод директ-костинг не используется, проверяется, что 26 счет закрывается на счета 20, 23, 29"
Что делать?... Как жить?... :065:

[LenaBuh]

Хм... В экспресс-проверке ведения учета есть пункт "Соответствие применения метода «директ-костинг» фактическому закрытию счета 26"
Там написано "Если метод директ-костинг используется, проверяется, что 26 счет закрывается на счет 90. Если метод директ-костинг не используется, проверяется, что 26 счет закрывается на счета 20, 23, 29"
Что делать?... Как жить?... :065:

на сколько мне помнится, у вас не выручки. В 7-ке 26 не закрывается автоматически, если нет выручки. Вручную на 90. Думаю, в 8-ке также. :008:

[LenaBuh]

ну так может это учредители так захотели... у меня была контора-ооо-так у них 2.5 млн было)))

+1 или для определенных видов деятельности необходим такой УК. Надо у юриста будет спросить. :016:

Вроде не отчетный период, ночь на дворе. А мы все о работе. :))

[radistka77]

+1 или для определенных видов деятельности необходим такой УК. Надо у юриста будет спросить. :016:
мелькнула у меня тоже такая мысль, но лезть смотреть влом было

[Викторовна]

на сколько мне помнится, у вас не выручки. В 7-ке 26 не закрывается автоматически, если нет выручки. Вручную на 90. Думаю, в 8-ке также. :008:
А я и закрыла вручную на 90. :support: Просто меня смутило: "Я закрываю на 91 счет если нет выручки, но у меня директ-костинг."

[Винк]

девочки, доброй ночи!!!! подскажите, плиз, новичку :flower:

в октябре прошлого года (2009) муж открыл ООО, система налогооблажения -общая (открывали под швейное производство), но деятельности никакой не велось, абсолютно......сейчас хотим ООО это восстановить,возможно понадобиться на следующий год. Я так поняла что должна сдать нулевую декларацию. Была в налоговой в справочном сказали,что можно сдать единую упрощенную, раз деятельности нет... Но вопрос вот в чем: ее же надо сдавать годовую, а у меня получается, что в 2009 году было всего три месяца -не сдала ничего, и в этом году ничего не сдавала.....вообщем как сделать лучше -прикинуться дурочкой ,написать одну декларацию и придти ее сейчас сдать, как бы за год деятельности предприятия....или надо в январе все-таки идти сдавать за 2009 год и 2010 год сразу? и баланс нулевой и форму 2 нужны и тоже в каком виде? за год 09 и 10? в ФСС надо форму 4 нулевую нести или нет? и в пенсионку? народа никакого не оформлено, зарплат никаких нет..... как то хочется поменьше штрафов заплатить.... сейчас за несдачу нулевки 1000 руб в налоговой сказали....
Спасибо!!!

[Marge]

а почему же вы нулевки не сдавали?

[Винк]

а почему же вы нулевки не сдавали?

:091: честно - не знали.... думали,что раз деятельности нет ,то и ничего не надо..... а тут меня муж отправил на курсы бухгалтеров, а там сказали ,что оказывается надо ....вот я теперь и не знаю в каком количестве и сколько их нести....

[Marge]

если по-правильному, то все те, что задолжали. 2009, 1 кв-л 2010, 2 кв, 3 кв-л. + те же периоды в ФСС и ПФ. ПРиложить везде письма, что деятельность не велась и з/плата не начислялась.

[Mashul'ka]

девочки, здравствуйте! подскажите, плизз - госпошлина за регистрацию недвижимого имущества - должна отражаться в декларации по НнП в 041 строке? склоняюсь к тому, что надо, но все-таки терзают сомнения:009:

[mamamal Vika]

Хм... В экспресс-проверке ведения учета есть пункт "Соответствие применения метода «директ-костинг» фактическому закрытию счета 26"
Там написано "Если метод директ-костинг используется, проверяется, что 26 счет закрывается на счет 90. Если метод директ-костинг не используется, проверяется, что 26 счет закрывается на счета 20, 23, 29"
Что делать?... Как жить?... :065:

Это понятно что с 26 на 90 закрывается ( при директ-костинг), но если нет выручки, то 26 все равно должен закрыться, а он автоматом не закрывается, потому я долго в лазила в клерке дулаеют в этом случае такую проводку, потом когда ф. 2 заполняете 26 - хоз. расходы, а "91 - 26( в разрезе оборота между 91 и 26)" и получаются внероеал. Если непонятно написала, то впсрашивайте. Просто если нет директ-костинг, то 26 нельзя так закрыть бодро.

[@Весна@]

Уважаемые!
Разговаривала сегодня с потенциальным работодателем. Планируется открытие образовательного центра. Вопрос стоит в какой форме его регистрировать,как организовать документооборт и другие организационные вопросы начального этапа.(типа нужен ли кассовый аппарат или обойтись бланками, организация кадровой политики). Далее необходимо вести в соответствии с выбранным форматом учет. Учредитель не знает сколько денег надо платить ежемесячно, я тоже сомневаюсь.Как вы думаете ,сколько просить?
Для начала определитесь с формой налогообложения. Просчитайте варианты.
А от формы будет зависеть остальное, в том числе и деньги.

[mamamal Vika]

девочки, доброй ночи!!!! подскажите, плиз, новичку :flower:

в октябре прошлого года (2009) муж открыл ООО, система налогооблажения -общая (открывали под швейное производство), но деятельности никакой не велось, абсолютно......сейчас хотим ООО это восстановить,возможно понадобиться на следующий год. Я так поняла что должна сдать нулевую декларацию. Была в налоговой в справочном сказали,что можно сдать единую упрощенную, раз деятельности нет... Но вопрос вот в чем: ее же надо сдавать годовую, а у меня получается, что в 2009 году было всего три месяца -не сдала ничего, и в этом году ничего не сдавала.....вообщем как сделать лучше -прикинуться дурочкой ,написать одну декларацию и придти ее сейчас сдать, как бы за год деятельности предприятия....или надо в январе все-таки идти сдавать за 2009 год и 2010 год сразу? и баланс нулевой и форму 2 нужны и тоже в каком виде? за год 09 и 10? в ФСС надо форму 4 нулевую нести или нет? и в пенсионку? народа никакого не оформлено, зарплат никаких нет..... как то хочется поменьше штрафов заплатить.... сейчас за несдачу нулевки 1000 руб в налоговой сказали....
Спасибо!!!

Сейчас еще нет 1000, только 100р., так что лучше подать нулевки св этом году.

[marishash]

Это понятно что с 26 на 90 закрывается ( при директ-костинг), но если нет выручки, то 26 все равно должен закрыться, а он автоматом не закрывается, потому я долго в лазила в клерке дулаеют в этом случае такую проводку, потом когда ф. 2 заполняете 26 - хоз. расходы, а "91 - 26( в разрезе оборота между 91 и 26)" и получаются внероеал. Если непонятно написала, то впсрашивайте. Просто если нет директ-костинг, то 26 нельзя так закрыть бодро.

ага, не совсем понятно. т.е. 1с вот не закрывает 26 в любом случае-есть выручка или нет. при ДК-мы можем закрыть ручками 90 26, если нет ДК-то на 91, так?

[Svetlana_S]

Про экспорт
пока не забыла :))

раздел 4 и 5 напомните как называются, мне прогу не открыть :005:

Они заполняются тогда, когда несете документы на подтвержение ставки 0.
Эти суммы должны быть идентичны суммам того файла, который вы понесете, сформированного в их проге.

да, 3 сч/ф, время возврата зависит от налоговой/инспектора. В Петроградке на след. день


Да, при неподтверждении начисляете и уплачиваете 18% сверху, но заполняете тогда разделы ставки 0 неподтвержденной.

Спасибо большое.

А что за их прога?

раздел 4 "Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена"
раздел 5 "Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым рранне покументально подтвержена (не подтверждена)

Я просто технически не понимаю в какую графу какую циферку писать.
Т.е. если будет реализацияя в декабре на 500 тыс руб., то за 4 квартал как заполнять эти разделы.

[Веденеева]

Про экспорт


Спасибо большое.

А что за их прога?

раздел 4 "Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена"
раздел 5 "Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым рранне покументально подтвержена (не подтверждена)

Я просто технически не понимаю в какую графу какую циферку писать.
Т.е. если будет реализацияя в декабре на 500 тыс руб., то за 4 квартал как заполнять эти разделы.

прога с их сайта скачивается

Реалзация в Декабре и у вас собраны все документы? Контракт, сч/ф и накладные, декларация о ввозе товара и уплате налогов от беларусов, и остальные документы ?
Тогда несете подтверждение с отчетом за 4 кв.
И заполняете раздел 4
В столбце 2 Налоговая база, ставите сумму своей реализации 500 000
В столбце 3 Налоговые вычеты... ставите ту сумму входящего НДС, которая приходится на эту сделку.
Эти суммы равны тем суммам которые вы заносите в их прогу с сайта.

Если документов нет, то собираете спокойно, 180 дней у вас есть. Когда все соберете, тогда и включите в декларацию (1 кв, 2 кв. 2011)

Если решаете что подтвержать не будете, то заполняете раздел 6

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=100880;fld=134;dst=4 294967295;from=95631-1126

[Svetlana_S]

прога с их сайта скачивается

Реалзация в Декабре и у вас собраны все документы? Контракт, сч/ф и накладные, декларация о ввозе товара и уплате налогов от беларусов, и остальные документы ?
Тогда несете подтверждение с отчетом за 4 кв.
И заполняете раздел 4
В столбце 2 Налоговая база, ставите сумму своей реализации 500 000
В столбце 3 Налоговые вычеты... ставите ту сумму входящего НДС, которая приходится на эту сделку.
Эти суммы равны тем суммам которые вы заносите в их прогу с сайта.

Если документов нет, то собираете спокойно, 180 дней у вас есть. Когда все соберете, тогда и включите в декларацию (1 кв, 2 кв. 2011)

Если решаете что подтвержать не будете, то заполняете раздел 6

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=100880;fld=134;dst=4 294967295;from=95631-1126

Т.е. если в декабре всех документов еще не будет, то разделы 4-6 вообще не заполнять, правильно?
Если документы соберу в 1 квартале, то также заполняю раздел 4, как Вы написали?А раздел 5 надо или нет заполнять?

[Кеша]

ага, не совсем понятно. т.е. 1с вот не закрывает 26 в любом случае-есть выручка или нет. при ДК-мы можем закрыть ручками 90 26, если нет ДК-то на 91, так?

Общехозяйственные расходы (счет 26)
1) Если в учетной политике прописано, что используется метод "директ-костинг" (для включения общехозяйственных расходов в себестоимость реализованной продукции счет 90.08 "Управленческие расходы")
Есть 2 варианта:
1. Ручной проводкой списать общехозяйственные расходы на счет 90

НО выручки нет и по кредиту этого счета никаких сумм не будет.
2. В конце месяца все расходы списываются на счет 91

2) Если метод директ-костинг не используется, общехозяйственные расходы списываются на счет 20 и включаются в стоимость незавершеннки.

[marishash]

Общехозяйственные расходы (счет 26)
1) Если в учетной политике прописано, что используется метод "директ-костинг" (для включения общехозяйственных расходов в себестоимость реализованной продукции счет 90.08 "Управленческие расходы")
Есть 2 варианта:
1. Ручной проводкой списать общехозяйственные расходы на счет 90

НО выручки нет и по кредиту этого счета никаких сумм не будет.
2. В конце месяца все расходы списываются на счет 91

2) Если метод директ-костинг не используется, общехозяйственные расходы списываются на счет 20 и включаются в стоимость незавершеннки.

Спасибо, у нас как раз дирек-костинг и для меня все ранво дилемма как правильнее-всеж на 90 или на 91... А чтобы убытка не было на 97 счет наверное можно кое-что посадить до выручки?

[Веденеева]

Т.е. если в декабре всех документов еще не будет, то разделы 4-6 вообще не заполнять, правильно?
Если документы соберу в 1 квартале, то также заполняю раздел 4, как Вы написали?А раздел 5 надо или нет заполнять?

да

раздел 5-й н заполняла. Это какой-то другой случай. Как я понимаю если вдруг признали какой-либо вычет относящийся в экспорту который вы уже подтверждали, то тогда заполняется раздел 5.

Да и до момента подтверждения вся сумма входящего НДС по сделке (которая потом поставится в раздел 4 ст 3) висит на 19-м счете (в 1С8 очень удобно, это отдельный субсчет)

[Кеша]

... А чтобы убытка не было на 97 счет наверное можно кое-что посадить до выручки?

Думаю, да.

[Кеша]

Т.е. если в декабре всех документов еще не будет, то разделы 4-6 вообще не заполнять, правильно?
Если документы соберу в 1 квартале, то также заполняю раздел 4, как Вы написали?А раздел 5 надо или нет заполнять?

если не будет всех документов в декабре, то не заполняете.
Раздел 5 не надо заполнять вообще.

[frousi]

Спасибо, у нас как раз дирек-костинг и для меня все ранво дилемма как правильнее-всеж на 90 или на 91... А чтобы убытка не было на 97 счет наверное можно кое-что посадить до выручки?
на 97 надо до 26 сажать )), а потом уже частями списание с 97 на 26, 20 и прочие

[Винк]

если по-правильному, то все те, что задолжали. 2009, 1 кв-л 2010, 2 кв, 3 кв-л. + те же периоды в ФСС и ПФ. ПРиложить везде письма, что деятельность не велась и з/плата не начислялась.

спасибо!!!
а если я приду в январе и сдам годовые за 2009 и 2010 год -это будет совсем не правильно?

[Винк]

Сейчас еще нет 1000, только 100р., так что лучше подать нулевки св этом году.

мне в налоговой в справочном дяденька сказал что уже 1000 :( Красносельский район...

[Svetlana_S]

да

раздел 5-й н заполняла. Это какой-то другой случай. Как я понимаю если вдруг признали какой-либо вычет относящийся в экспорту который вы уже подтверждали, то тогда заполняется раздел 5.

Да и до момента подтверждения вся сумма входящего НДС по сделке (которая потом поставится в раздел 4 ст 3) висит на 19-м счете (в 1С8 очень удобно, это отдельный субсчет)

если не будет всех документов в декабре, то не заполняете.
Раздел 5 не надо заполнять вообще.

Спасибо:flower:
Можно еще помучаю.
1. По поводу входящего НДС: товар приобретался для этой сделки в течение всего 2010 года (там входящих накладных штук 10), и сооветвенно НДС был уже принят к вычету в пердыдещих периодах. Сейчас надо его восстановить?
Это какой-то проводкой вручную делать?
2)Если 0 ставку не подтвердят, то помимо того, что надо будет с этой сделки начилсить НДС (через 180 дней?), и входной НДС так и останется на 19-м счете висеть?

[LenaBuh]

на 97 надо до 26 сажать )), а потом уже частями списание с 97 на 26, 20 и прочие

+1

[Веденеева]

Спасибо:flower:
Можно еще помучаю.
1. По поводу входящего НДС: товар приобретался для этой сделки в течение всего 2010 года (там входящих накладных штук 10), и сооветвенно НДС был уже принят к вычету в пердыдещих периодах. Сейчас надо его восстановить?
Это какой-то проводкой вручную делать?
2)Если 0 ставку не подтвердят, то помимо того, что надо будет с этой сделки начилсить НДС (через 180 дней?), и входной НДС так и останется на 19-м счете висеть?

1. Да, восстановить

1С8 сама восстанавливает когда происходит реализация по ставке 0.
В 7-ке ручками :010: ручной проводкой

2. опыта не подтверждения нет

А с 19 вы списываете НДС как обычно на 68 когда понесете документы.

Я так понимаю у вас не 1С 8? огда купите 8-ку если у вас есть ВЭД постоянно.
Очень рекомендую, облегчает жизнь. :ded:
Вот как раз новый год в новой проге и начните :)

Еще и распределение косвенных делает, немного коряво, но делает! Мне легче удалить лишнее чем все это ручками.

[marishash]

на 97 надо до 26 сажать )), а потом уже частями списание с 97 на 26, 20 и прочие

ну да, да, я это и имела ввиду)))

[Svetlana_S]

1. Да, восстановить

1С8 сама восстанавливает когда происходит реализация по ставке 0.
В 7-ке ручками :010: ручной проводкой

2. опыта не подтверждения нет

А с 19 вы списываете НДС как обычно на 68 когда понесете документы.

Я так понимаю у вас не 1С 8? огда купите 8-ку если у вас есть ВЭД постоянно.
Очень рекомендую, облегчает жизнь. :ded:
Вот как раз новый год в новой проге и начните :)

Еще и распределение косвенных делает, немного коряво, но делает! Мне легче удалить лишнее чем все это ручками.


Еше раз:flower:
У нас 1С 7.7 и на 8-ку , к сожаленю не перейти, все очень усложнено и наворочено, постоянно нам что-то дописывают. ВЭД у нас первый раз, пока только один покупатель.
Не представляю как вручную НДС восстановить, это ведь по каждой товарной позиции надо, общей суммой ведь не получится?
И этот НДС должен будет попасть в книгу продаж за 4 квартал?

[Веденеева]

Еше раз:flower:
У нас 1С 7.7 и на 8-ку , к сожаленю не перейти, все очень усложнено и наворочено, постоянно нам что-то дописывают. ВЭД у нас первый раз, пока только один покупатель.
Не представляю как вручную НДС восстановить, это ведь по каждой товарной позиции надо, общей суммой ведь не получится?
И этот НДС должен будет попасть в книгу продаж за 4 квартал?

Я не помню как в 7-ке. Если у вас на 19-м есть субконто (аналитика) по входящим документам, то придется по позициям.

Восстановленный НДС в книгу продаж за 4 кв.

[Svetlana_S]

Я не помню как в 7-ке. Если у вас на 19-м есть субконто (аналитика) по входящим документам, то придется по позициям.

Восстановленный НДС в книгу продаж за 4 кв.

Попробую разобраться, в первый раз все сложно.Вы мне очень помогли:)

[Премудрый пескарь]

Девочки, видели теперь как на Валааме (http://www.valaam-info.ru/result.html?n=7449020291&a=&r=&cc=2192) стало удобно контриков пробивать?

[Marge]

спасибо!!!
а если я приду в январе и сдам годовые за 2009 и 2010 год -это будет совсем не правильно?

зачем тянуть с 2009? какой смысл????
Фсс, ПФР не забудьте.
ИМХО, чем быстрее все сделать, тем лучше. Могут еще и пожалеть, раз деят-ти не было....но рассчитывать не стоит на это.

[Винк]

зачем тянуть с 2009? какой смысл????
Фсс, ПФР не забудьте.
ИМХО, чем быстрее все сделать, тем лучше. Могут еще и пожалеть, раз деят-ти не было....но рассчитывать не стоит на это.

просто кто-то мне сказал,что 2009 год могут и не заметить, что может лучше сдать только 2010 год , причем сразу в январе после праздников придти.....

[Marge]

вы и должны в январе, до 20 числа сдать упрощ. налог. декларацию за 2010, ФСС до 14 янв.
2009 могут и не заметить....

[Кеша]

Попробую разобраться, в первый раз все сложно.Вы мне очень помогли:)

относительно НДС
когда вы покупаете материалы , то НДС Д68.2 К19.3 100р
вычет НДС

когда вы делаете реализацию в Беларуссию, то НДС Д90.3 К68.2 0руб.
Начислен НДС
по простому НДС : полученное минус уплаченное
получили 0 заплатили 100, 0-100=-100р
вот 100р вам должны после сдачи всех доков в налоговую возместить ,
будет после возмещения Д51 К68.2

[Svetlana_S]

Так, вроде чуть разобрала, а теперь опять запуталась.

относительно НДС
когда вы покупаете материалы , то НДС Д68.2 К19.3 100р
вычет НДС

когда вы делаете реализацию в Беларуссию, то НДС Д90.3 К68.2 0руб.
И здесь я должна ведь восстановить НДС по полученным товарам:
Д19.3 К 68.2 100р. Так? И в книгу продаж.


А когда доки принесу (или когда подтверждение от налогвой получу?), то могу НДС обратно к вычету принять
Д68.2 К19.3 100р ?

Начислен НДС
по простому НДС : полученное минус уплаченное
получили 0 заплатили 100, 0-100=-100р
вот 100р вам должны после сдачи всех доков в налоговую возместить ,
будет после возмещения Д51 К68.2


А разве такая проводка не будет мою задолженность по уплате НДС увеличивать?


Из ответов девушки Веденеева, я такие выводы сделала.

[Премудрый пескарь]

вы и должны в январе, до 20 числа сдать упрощ. налог. декларацию за 2010, ФСС до 14 янв.
2009 могут и не заметить....

Думаете у них нет дат регистрации?

[Marge]

Думаете у них нет дат регистрации?

я как раз думаю, что надо все сдать. А вот девушка не хочет...

[Веденеева]

относительно НДС
когда вы покупаете материалы , то НДС Д68.2 К19.3 100р
вычет НДС

когда вы делаете реализацию в Беларуссию, то НДС Д90.3 К68.2 0руб.
Начислен НДС
по простому НДС : полученное минус уплаченное
получили 0 заплатили 100, 0-100=-100р
вот 100р вам должны после сдачи всех доков в налоговую возместить ,
будет после возмещения Д51 К68.2

НДС зачтенный ранее (как приобретенный для деятельности облагаемой 18% НДС) НАДО ВОССТАНОВИТЬ.
У вас нет еще подтверждения ставки 0, поэтому полученный и "списанный" ранее НДС надо держать на 19 сч. до момента подтвержения.

Конечто резалт все равно один, но схема (дурная) такова, что надо гонять этот чертов НДС. Увы законы и инструкции не бухгалтеры пишут :065:

возмещение как правило зачетом происходит, а не на р/сч.

[091074]

Подскажите пожалуйста, Для того чтобы оформить иностранного гражданина мы обращались в фирму , которая нас консультиравала , готовила пакет документов и т.п. Могу ли я учесть в затратах их услуги?? или могут придраться??Система- обычная

[Кеша]

НДС зачтенный ранее (как приобретенный для деятельности облагаемой 18% НДС) НАДО ВОССТАНОВИТЬ.
У вас нет еще подтверждения ставки 0, поэтому полученный и "списанный" ранее НДС надо держать на 19 сч. до момента подтвержения.

Конечто резалт все равно один, но схема (дурная) такова, что надо гонять этот чертов НДС. Увы законы и инструкции не бухгалтеры пишут :065:

возмещение как правило зачетом происходит, а не на р/сч.

По закону, можно выбрать : возмещение зачетом или перечислением на р/с.
У нас отдельная фирмачка для работы на экспорт. Все возмещение после подтверждения перечисляли нам р/с.
А если не только экспорт, то зачем восстанавливать на 19.3 и держать там до подтверждения 0 ставки?

[LenaBuh]

Девочки, видели теперь как на Валааме (http://www.valaam-info.ru/result.html?n=7449020291&a=&r=&cc=2192) стало удобно контриков пробивать?

ошибку выдает. :005: не открывается.

[Веденеева]

По закону, можно выбрать : возмещение зачетом или перечислением на р/с.
У нас отдельная фирмачка для работы на экспорт. Все возмещение после подтверждения перечисляли нам р/с.
А если не только экспорт, то зачем восстанавливать на 19.3 и держать там до подтверждения 0 ставки?

так потому что у вас только возмещение раз только экспорт по ставке 0, поэтому и перечисляли. К уплате нет ничего никогда.

Зачем восстанавливать.... потому как это разные налоговые режимы (ставки), а по разным ставкам/режимам нужно вести раздельный учет НДС.

[Svetlana_S]

так потому что у вас только возмещение раз только экспорт по ставке 0, поэтому и перечисляли. К уплате нет ничего никогда.

Зачем восстанавливать.... потому как это разные налоговые режимы (ставки), а по разным ставкам/режимам нужно вести раздельный учет НДС.

А все-таки, чтобы до конца понять.
После подтверждения налоговой, мы принимаем к вычету НДС по приобретенным товарам, ранее принятый к вычету и потом восстановленный, так?

А про возмещение не поняла: налоговая нам еще эту сумму НДС должна на счет перечислить или каким-то образом зачесть? Что по проводкам все-таки получается?

[Кеша]

так потому что у вас только возмещение раз только экспорт по ставке 0, поэтому и перечисляли. К уплате нет ничего никогда.

Зачем восстанавливать.... потому как это разные налоговые режимы (ставки), а по разным ставкам/режимам нужно вести раздельный учет НДС.

Ну так если у организации, экспорт условно 5% от остальной деятельности, то можно и не вести раздельный учет НДС. (и это прописать в учетной политике.)
Хотя проще держать отдельную фирму для экспорта, если это не разовая деятельность, наверное.

[Svetlana_S]

Ну так если у организации, экспорт условно 5% от остальной деятельности, то можно и не вести раздельный учет НДС. (и это прописать в учетной политике.)


А это как? У нас экспорт будет не больше 1%.

[091074]

ошибку выдает. :005: не открывается.

У меня все открылось, занесла в избранное. Спасибо.

[radistka77]

У меня все открылось, занесла в избранное. Спасибо.
там все данные за плату?

[mamamal Vika]

мне в налоговой в справочном дяденька сказал что уже 1000 :( Красносельский район...

точно с 02.09.10 1000р. - тогда не подавайте и все.

[mamamal Vika]

Девочки, видели теперь как на Валааме (http://www.valaam-info.ru/result.html?n=7449020291&a=&r=&cc=2192) стало удобно контриков пробивать?

А что по этому видно?

[Мария Р.]

Девочки, помогите, пожалуйста кто работает с КС-ми:
Вопрос следующий: заключен договор на работы на сумму 1000руб. (объектная смета на 1000руб., в т.ч. три локальных сметы №1 на 200руб., №2 на 500руб., №3 на 300руб.), в процессе - характер и объемы работ немного изменились, закрываю КС-2 ,получилось, что КС-2№1 = 340руб., КС-2№2 = 410руб, КС-2№3=500руб.- общая сумма по К-2 = 1050р.), также общая сумма по КС-3 получается больше на 50руб.=1050руб. Надо ли какие документы при изменении объемов работ прикладывать к договору? Или при согласии Заказчика на эти 50руб., просто подписываем КС-ки? Заранее спасибо!